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一、基本职能及主要工作

(一四川省巴中水文水资源勘测局职能简介。负责辖区域内水文水资源环境监测和防汛抗旱减灾,水资源管理决策所需水文信息支撑等工作。

(二)四川省巴中水文水资源勘测局 2021 年重点工作。继续深入践行新时代治水思路和总基调,以新时代水利工作方针和治水新思路为指引,紧紧围绕“水利工程补短板夯弱项、水利行业强监管优服务”工作主线,推改革、夯基础、拓能力、优服务。积极践行“服务地方、融入地方、共建共享”的水文发展理念, 进一步在巴中市防汛减灾、水资源管理、河(湖长制等方面实现清单式服务,重点聚焦“抓好三个清单、夯实两个支撑、强化两个保障”等目标任务,推动水文工作再上新台阶。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,巴中水文局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其 他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。巴中水文局 2021 年收支总预算 546.62 万元,比 2020 年收支预算总数减少 68.49 万元,主要原因是响应政府过紧日子的预算管理方针,严把预算支出关口,进一步压减非刚性、非重点的一般性支出和“三公”经费。

(一)收入预算情况

巴中水文局 2021 年收入预算 546.62 万元,其中:上年结转8.75 万元,占 1.6%;一般公共预算拨款收入 524.87 万元,占96.02%;其他收入 13 万元,占0.24%

(二)支出预算情况

巴中水文局 2021 年支出预算 546.62 万元,其中:基本支出449.26 万元,占 82.19%;项目支出 97.36 万元,占 17.81%

三、财政拨款收支预算情况说明

巴中水文局2021 年财政拨款收支总预算524.87 万元,2020 年财政拨款收支总预算增加 34.21 万元,主要原因是 2021 年预算中增加了主管部门集中收入。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 524.87 万元;支出包括:教育支出 3.00 万元、社会保障和就业支出 46.32 万元、卫生健康支出 23.41 万元、农林水支出430.48 万元、住房保障支出教育支出 21.66 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴中水文局 2021 年一般公共预算当年拨款 524.87 万元,比2020 年预算数增加 34.21 万元,主要原因是 2021 年预算中增加了主管部门集中收入用于重点刚性项目:设施设备维修费,以保障本年度业务工作的正常开展。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3.00 万元,占 0.5%、社会保障和就业支出 46.32 万元,占 8.8%、卫生健康支出 23.41 万元,占 4.5%、农林水支出 430.48 万元,占 82.1%、住房保障支出 21.66 万元,占 4.1%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出 2021 年预算数为 3.00 万元,主要用于:水文测报相关业务培训支出。

2. 社会保障和就业支出 2021 年预算数为 46.32 万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出 2021 年预算数为 23.41 万元,主要用于:事业单位医疗缴费支出。

4. 农林水支出 2021 年预算数为 430.48 万元,主要用于:水文测报和防汛业务经费支出。

5. 住房保障支出 2021 年预算数为 21.66 万元,主要用于:职工住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

巴中水文局 2021 年一般公共预算基本支出 430.76 万元,其中:人员经费 294.71 万元,主要包括:基本工资 109.98 万元、津贴补贴 7.79 万元、绩效工资82.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.88 万元、职业年金缴费 15.44 万元、社会保险缴费 26.62 万元、住房公积金 21.66 万元、对个人和家庭的补助0.04万元。公用经费 136.05 万元,主要包括:办公费 6.0 万元、印刷费3.0 万元、咨询费 1.0 万元、水费 1.5 万元、电费 2.0 万元、邮电费 1.5 万元、物业管理费 9.0 万元、差旅费 22.91 万元、维修(护)费 62.98 万元、会议费 1.0 万、培训费 万元,公务接待费 0.1万元,劳务费 3.0 万元,工会经费 4.81 万元,福利费 3.84 万元,公务用车运行维护费 8.41 万元,其他商品和服务支出 2.0 万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

巴中水文局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 8.51 万元, 其中:公务接待费 0.1 万元,公务用车运行维护费 8.41 万元。受新冠肺炎疫情影响,2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出(境经费,执行中确需安排出国(境任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

(一)公务接待费与 2020 年预算持平。

2021 年公务接待费计划用于必要性公务接待支出。

(二)公务用车运行维护费与 2020 年预算持平。

单位现有公务用车 辆,车型为其他车型。

2021 年安排公务用车运行维护费 8.41 万元,用于 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障水文测验和防汛报讯等业务工作的开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

巴中水文局 2021 年无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

巴中水文局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

巴中水文局为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科

目。

(二)政府采购情况

2021 年,巴中水文局安排政府采购预算 10.14 万元,主要用于采购公务用车燃油、维修、保险以及计算机、空调、电视机等通用设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2020 年底,巴中水文局共有车辆 辆。主要为定向保障用车。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021 年巴中水文局无 100 万元及以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定 继续使用的资金。

4. 教育支出:职业教育(款高等职业教育(项:反映高等 职业技术方面的支出。

5. 社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支

出。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出(项:反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出(类)

(1) 事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费。

(2) 农林水支出类):水利(款)反映政府用于水利方面的支出。

(3) 住房保障支出(类):住房改革支出()反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(4) 住房公积金(项:反映行政事业单位按人事、财政部 门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件:表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标