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一、基本职能及主要工作 

(一)成都水文局职能简介。

四川省成都水文水资源勘测局主要担负为各级政府防汛抗旱指挥机构提供水文情报预报,为工程规划设计和管理搜集基本资料,为水资源管理和水生态环境保护进行水量水质监测、水资源调查评价等服务职责。同时,我局还对辖区内水文行业进行归口管理和指导,负责和组织水文水资源、水环境监测、水文情报预报、水文分析计算及水资源调查评价、水文科技和教育等工作,为全省防汛救灾、生态建设、水保、水资源管理和保护及开发利用提供服务。

(二)成都水文局2021重点工作。

2021年成都水文局将坚决贯彻落实水利改革发展总基调,以“大水文”发展为蓝图,进一步解放思想、转变观念、抢抓机遇、砥砺奋进,改革工作机制,发挥技术、装备、人才等优势,主动融入地方、服务地方,为成都市防汛减灾、水资源管理、河长制湖长制工作和水生态文明建设提供了及时、精准、高效、全面的水文支撑服务,为新时代四川水利“补短板夯弱项、强监管优服务”提供了坚强水文支撑,为全面服务地方经济建设和社会发展提供了坚强水文保障。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,成都水文局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转收入。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出成都水文局2021年收支总预算2248.29万元,比2020年收支预算总增加593.17万元,主要原因是上年结转和部门预算编制内容增大了。

(一)收入预算情况

成都水文局2021年收入预算2248.29万元,其中:上年结转103.72万元,占5%;一般公共预算拨款收入1470.67万元,占65%;其他收入673.9万元,占30%

(二)支出预算情况

成都水文局2021年支出预算2248.29万元,其中:基本支出1759万元,占78%;项目支出489.29万元,占22%

、财政拨款收支预算情况说明

成都水文局2021年财政拨款收支总预算1574.39万元,比2020年财政拨款收支总预算增加54.92万元,主要原因是上年项目结转

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1470.67万元、上年结转103.72;支出包括:教育支出6.5万元、社会保障和就业支出155万元、卫生健康支出58万元、农林水支出1261.89万元、住房保障支出93万元。

、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都水文局2021年一般公共预算当年拨款1470.67万元,比2020年预算数减少48.8万元,主要原因是人员减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

培训支出6.5万元,占0.4%;机关事业单位养老保险缴费支出102万元,占7%;机关事业单位职业年金缴费支出53,占3.6%;事业单位医疗58万元,占4%;水质监测19.5万元,占1.3%;水文测报1134.87万元,占77.1%;防汛3.8万元,占0.3%;住房公积金93万元,占6.3%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为6.5万元,主要用于:对单位专业人员进行技术培训。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为102万元,主要用于:单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为53万元,主要用于:单位职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为58万元,主要用于单位人员医疗保险。

5.农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)2021年预算数为19.5万元,主要用于水质监测。

6.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)2021年预算数为1134.87万元,主要用于水文局人员工资性支出以及江河湖库的水文测报、水文测验、水文情报预报、水文资料整编及水文设施运行维护等。

7.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2021年预算数为3.8万元,主要用于防汛通信设施设备、防汛物资费、网络系统等支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为93万元,主要用于单位人员的住房公积金。

、一般公共预算基本支出情况说明

成都水文局2021年一般公共预算基本支出1360.1万元,其中:

人员经费1173.91万元,主要包括:基本工资365.6万元、津贴补贴13万元绩效工资308万元、机关事业单位养老保险缴费102万元、职业年金53万元、社会保险缴费63.4万元、住房公积金93万元、其他工资福利支出165.64万元、生活补助10.22万元、奖励金0.05万元。

公用经费186.19万元,主要包括:办公费15万元、印刷费2万元2万元、电10万元、邮电费5.19万元、差旅费24.36万元、维修(护)费38.79万元、会议费3万元、培训费6.5万元、公务接待费0.25万元、劳务费2万元、工会经费33.6万元、福利费10.9万元、公务用车运行维护费17万元、其他商品和服务支出15.6万元。

、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成都水文局2021年“三公”经费财政拨款预算数17.25万元,其中:公务接待费0.25万元,公务用车购置及运行维护费17万元

(一)公务接待费2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于督察工作、其他单位交流学习等接待工作

)公务用车购置及运行维护费较2020年预算2020年预算持平

单位现有公务用车3辆,其中:越野车2辆,其他1辆。

2021年安排公务用车运行维护费17万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险过路过桥付费等方面支出,主要保障水文测报运行维护、水质监测与评价专项业务、防汛等工作开展。

、政府性基金预算支出情况说明

成都水文局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、国有资本经营预算支出情况说明

成都水文局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

成都水文局为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年成都水文局安排政府采购预算131.32万元,主要用于采购仪器、公务用车运行维护、设施设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,成都水文局共有车辆3辆。其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆单位价值200万元以上大型设备0

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年成都水文局100万元以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.农林水支出(类)水利(款)反映政府用于水利方面的支出。

水质监测(项):反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

水文测报(项):反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出,包括江、河、湖、库的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件:表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标