一、基本职能及主要工作

（一）达州水文局职能简介。

1．主要职能为水文水资源提供勘测预报服务，承担渠江流域、汉江流域水系的水文勘测、水情预报、水文分析计算、水环境监测、开展机关技术咨询服务。

2．四川省达州水文水资源勘测局隶属于四川省水文水资源勘测局的三级预算单位，执行事业单位会计制度的财政补助事业单位。水文局机关下设8个科室：办公室、人事室、党群工作室、水文监测室、水情预报室、建设与管理室、水质监测与评价室、财务室；以及下属4个水文巡测中心。

（二）达州水文局2021年重点工作。

1.聚焦“三张清单”、深化水文服务。一要继续抓好全面预警预报。二要保障水情信息服务优质、高效。三要抓好河湖长制技术支撑，加强市管河流水质监测，积极参与河湖岸线划界以及其他水质分析评价工作。

2.夯实两个支撑、保障水文测报顺利开展。一是夯实基础设施设备支撑。补齐设施设备维修技术短板，强化现有设施设备维护维修。二是做实做强水文测报中心，增强应急监测能力。

3.强化两个保障、助推水文事业健康持续发展。一要强化干部人才队伍保障，严格选人用人制度。通过高校引进，内部培训等方式优化人才队伍。二要强化党建及党风廉政工作保障。发挥党建把方向、管大局的政治领导和党风廉政建设兜底保障作用，持续推动落实意识形态工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州水文局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。达州水文局2021年收支总预算1608.15万元，比2020年收支预算总数减少158.81万元，2021年财政拨款预算较2020年减少。

（一）收入预算情况

达州水文局2021年收入预算1608.15万元，其中：上年结转460.70万元，占28.65%；一般公共预算拨款收入1126.95万元，占70.08%；其他收入20.50万元，占1.27%。

（二）支出预算情况

达州水文局2021年支出预算1608.15万元，其中：基本支出1084.42万元，占67.43%；项目支出523.73万元，占32.57%。

三、财政拨款收支预算情况说明

达州水文局2021年财政拨款收支总预算1312.06万元,比2020年财政拨款收支总预算增加43.07万元，主要原因是因上年结转数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1126.95万元，上年一般公共预算拨款收入185.11万元；支出包括：教育支出4.00万元、社会保障和就业支出127.59万元、卫生健康支出80.35万元、农林水支出1026.38万元、住房保障支出73.74万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州水文局2021年一般公共预算当年拨款1126.95万元，比2020年预算数减少96.18万元，主要原因是工资福利支出减少，商品和服务支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4.00万元、社会保障和就业支出127.59万元、卫生健康支出73.56万元、农林水支出848.06万元、住房保障支出73.74万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出进修及培训支出2021年预算数为4.00万元主要用于本单位水文监测，水文测报，水质监测等职工培训。

2.社会保障和就业支出2021年预算数为127.59万元，主要用于本单位职工养老保险和职业年金缴纳。

3.卫生健康支出73.56万元，主要用于本单位职工医疗保险缴纳。

4.农林水支出848.06万元，主要用于本单位日常运转而开支的人员支出及日常公用支出，以及用于水文测报，水质监测，防汛等项目支出。

5.住房保障支出73.74万元，主要用于本单位缴纳住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

达州水文局2021年一般公共预算基本支出992.41万元，其中：人员经费774.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费218.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、离退休公用经费、其他商品和服务支出、公用用车运行维护费、公务接待费、物业管理费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州水文局2021年“三公”经费财政拨款预算数13.80万元，其中：公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费13.50万元。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长3%。主要原因是2020年公务用车运行维护费压缩了。

（三）单位现有公务用车3辆，其中：越野车3辆。

2021年安排公务用车运行维护费13.5万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障本单位水文测报，水质监测、防汛等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

达州水文局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

达州水文局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达州水文局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，达州水文局安排政府采购预算176.65万元，主要用于采购办公设备，公务用车运行维护费用，上年结转基建建设项目的政采项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，达州水文局共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

达州水文局2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年达州水文局100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为水利工程水费收入、科研事业单位和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5.卫生健康类支出反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.农林水支出反映纳入预算管理的事业单位的水质监测支出、水文事业支出，防汛业务支出。

7.住房保障支出反映单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件：表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金预算支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

          表6.2021年省级单位预算项目绩效目标