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一、基本职能及主要工作

(一)广元水文局职能简介。

负责管辖区域内水文水资源水环境监测和防汛抗旱减灾、水资源管理决策所需水文信息支撑等工作。

(二)广元水文局2021重点工作。

 进行当年水文测报运行专项业务经费项目规划和建设;水文专项设施的勘测设计、建设、维修、运行管理;水文测报辖区内地表水、水量水质监测;全面完成中小河流预警预报方案率定和完善工作,对中洪预报系统进行更加仔细的完善预报方案参数;完成广元市境内河流的水情预报网络;水文水资源分析计算,水文水资源调查评价,水资源与水环境影响分析论证;水文测量;做好水文测报大中型水库水质监测工作,做好水文水资源监测分析计算,完成全国重要水源地水质监测数据收集,进行岷沱江及嘉陵江等8条江河最小下泄流量巡测等项目工作,抓好全面预警预报清单,完成防汛报讯任务,配合地方政府做好防洪减灾相关工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,广元水文局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。广元水文局2021年收支总预算745.75万元,比2020年收支预算总数减少29.14万元,主要原因是单位基本支出和项目支出预算数减少,其中基本支出中公用经费预算数减少较多,且上年结转数减少

(一)收入预算情况

广元水文局2021年收入预算745.75万元,其中:上年结转104.82万元,占14.06%;一般公共预算拨款收入640.93万元,占85.94%。

(二)支出预算情况

广元水文局2021年支出预算745.75万元,其中:基本支出572.85万元,占76.82%;项目支出172.9万元,占23.18%

、财政拨款收支预算情况说明

广元水文局2021年财政拨款收支总预算640.93万元,比2020年财政拨款收支总预算增加13.61万元,主要原因是单位基本支出中工资和社保等预算数增加

收入包括:本年一般公共预算拨款收入640.93万元支出包括:教育支出1万元、社会保障和就业支出63.82万元、卫生健康支出26.18万元、农林水支出515.02万元、住房保障支出34.91万元。

、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元水文局2021年一般公共预算当年拨款640.93万元,比2020年财政拨款收支总预算增加13.61万元,主要原因是增加重点刚性项目基本支出增加6.54万元;项目增加7.07万元,其中重点刚性项目增加为水文水资源监测项目和岷沱江及嘉陵江等8条江河最小下泄流量巡测

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

培训支出1万元,占0.155%;机关事业单位基本养老保险缴费支出42.55万元,占6.64%;机关事业单位职业年金缴费支出21.27万元,占3.32%;事业单位医疗26.18万元,占4.08%;水质监测1万元,占0.155%;水文测报508.52万元,占79.34%;防汛5.5万元,占0.86%;住房公积金34.91万元,占5.45%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为1万元,主要用于单位应急监测培训和党史党课教育

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为42.55万元,主要用于单位职工全年养老保险缴纳

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为21.27万元,主要用于单位职工全年职业年金缴纳

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为26.18万元,主要用于单位职工全年医疗保险缴纳

5.农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)2021年预算数为1万元,主要用于单位水质监测差旅费,进行广元市境内河流取水数据收集,为广元市水文工作提供监测数据

6.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)2021年预算数508.52万元,主要用于单位工资福利支出和商品服务支出及对个人和家庭补助,按时发放单位职工工资及福利;保障单位正常办公运转;做好水文测报运行专项业务及设施设备维修及维护相关工作;做好水文测报大中型水库水质监测工作,做好水文水资源监测分析计算,完成全国重要水源地水质监测数据收集,进行岷沱江及嘉陵江等8条江河最小下泄流量巡测等项目工作。绩效目标为:完成广元市境内河流取水数据收集,为广元市水文工作提供监测数据,完成水文测报中小河流相关设备维修,使各雨量站、水位站上报率达标。

7.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2021年预算数为5.5万元,主要用于单位汛期前期和防汛期间各测站差旅费支出,保持水情机房通讯租赁,以及防汛数据印刷支出。绩效目标为:保持防汛期间数据上报率达99%,提供防汛抗旱相关服务。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为34.91万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

、一般公共预算基本支出情况说明

广元水文局2021年一般公共预算基本支出541.41万元,其中:

人员经费406.72万元,主要包括:基本工资150.05万元、津贴补贴6.51万元绩效工资122.91万元、奖励0.01万元职工基本医疗保险26.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.55万元、职业年金缴费21.27万元、其他社会保障缴费2.33万元、住房公积金34.91万元。

公用经费134.69万元,主要包括:办公费1万元水费1.5万元、电费6万元、邮电费6万元、取暖费0.8万元、物业管理费30万元、差旅费21.57万元、维修(护)费44.78万元、租赁费2万元、培训费1万元、工会经费5.82万元、福利费4.47万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出1.75万元。

、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元水文局2021年“三公”经费财政拨款预算数8万元,其中:公务接待费0万元,公务用车运行维护费8万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费

(一)广元水文局2021年没有使用财政拨款安排公务接待费预算,2020年0.80万元

)公务用车运行维护费较2020年预算增长3%主要原因是单位2021年水文测报巡测站点增加,巡测任务增加

位现有公务用车4辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,其他车型4辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费8万元,用于4辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出,主要保障岷沱江及嘉陵江等8条江河最小下泄流量巡测、全国重要水源地水质监测、水文测报运行专项业务、水文水资源监测、中小河流水文监测、防汛报讯等工作开展。

、政府性基金预算支出情况说明

广元水文局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、国有资本经营预算支出情况说明

广元水文局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

广元水文局为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年广元水文局安排政府采购预算15.94万元,主要用于采购公务用车运行维护等服务

截至2020年底,广元水文局共有车辆4辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0(套)

广元水文局2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年广元水文局100万元以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)反映用于职工培训方面的支出。 

5.社会保障和就业(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出(款)反映用于行政事业单位养老方面的支出。

     机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

    6.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

    7.农林水支出(类)水利(款)反映政府用于水利方面的支出。    

    水质监测(项): 反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

    水文测报(项): 反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出,包括江、河、湖、库的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

    防汛(项): 反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

附件:表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标