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一、基本职能及主要工作

(一)凉山水文局职能简介

主要负责凉山州地域水文基本站网的具体规划、建设和管理;防汛抗旱水文信息的采集、分析和整理;重要江河洪水的水情预警预报;水文设施设备的运行维护和管理;主要江河湖库及地下水水量与水质的监测、分析和评价;水文监测资料的汇编、保管与使用;承办四川省水文水资源勘测局、地方人民政府临时交办的其他水文水资源业务工作。

(二)凉山水文局2021年重点工作

2021年,我们将在省水文局的领导下,继续践行大水文发展理念,以服务防汛减灾、河湖长制、水生态环境保护、水资源管理为抓手,继续抓好三个清单、夯实两个支撑、强化两个保障工作,切实提高水文监测能力、提升服务水平,重点抓好以下工作:

1.全力做好水文巡测工作

牢固树立防大汛、抗大灾的思想,压紧水文巡测六大职能,压实测报中心岗位职责,完善测报方案和“一站一策技术方案,提高应对突发洪水技能,提升业务水平,确保安全度汛、全面完成各项测报工作任务。

2.加快重点项目实施进度

全力做好美姑、宁南水文站的迁建工作,同时抓好测报工作存在的短板,有针对性的做好升级改造工作。

3.大力提升服务水平

修订复核水情预警指标及警保水位,完善凉山州主要河段洪水预报方案,对中小河流预报方案模型进行率定。进一步提升服务能力和监测水平,主动服务地方防汛减灾、河湖长制、水生态环境保护、水资源管理。

4.切实抓好安全维稳工作

压实安全生产责任,严格落实各项安全生产制度,认真开展安全隐患排查工作,预防安全事故的发生。

5.大力加强党的建设和廉政建设

全面落实从严治党要求,落实管党治党责任, 严明党的纪律规矩,更加从严管理干部,深化党内经常性教育,把全面从严治党要求落实到机关和基层每个党支部和每位党员。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,凉山水文局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1564.90万元、其他收入237.33万元、上年结转567.59万元;支出包括:教育支出5万元、社会保障和就业支出213.58万元、卫生健康支出104.36万元、农林水支出1948.84万元、住房保障支出98.04万元。凉山水文局2021年收支总预算2369.82万元,比2020年收支预算总数减少951.09万元,主要减少原因是2021年攀枝花中心从单位分离,财政预算减少;2020年加大单位建设,所以2021年非财政资金结转减少。

(一)收入预算情况

凉山水文局2021年收入预算2369.82万元,其中:上年结转567.59万元,占24%;一般公共预算拨款收入1564.90万元,占66%;其他收入237.33万元,占10%。

(二)支出预算情况

凉山水文局2021年支出预算2369.82万元,其中:基本支出1525.07万元,占64%;项目支出844.75万元,占36%。

三、财政拨款收支预算情况说明

凉山水文局2021年财政拨款收支总预算1566.10万元,比2020年财政拨款收支总预算减少654.05万元,主要原因是2021年攀枝花中心从单位分离,财政预算减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1564.90万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.20万元;支出包括:教育支出5.00万元、社会保障和就业支出213.58万元、卫生健康支出104.36万元、农林水支出1145.12万元、住房保障支出98.04万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山水文局2021年一般公共预算当年拨款1564.90万元,比2020年预算数减少542.02万元,主要减少原因是2021年攀枝花中心从单位分离,预算减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出5.00万元,占0.32%;社会保障和就业支出213.58万元,占13.65%;卫生健康支出104.36万元,占6.67%;农林水支出1143.92万元,占73.1%;住房保障支出98.04万元,占6.26%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为5.00万元,主要用于单位的培训支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数130.72万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为65.36万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2021年预算数为17.50万元,主要用于事业单位缴纳的残疾人保证金。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为104.36万元,主要用于行政单位人员医疗保险。

6.农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)2021年预算数为11.00万元,主要用于水质监测。

7.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)2021年预算数为1129.12万元,主要用于水文局人员工资性支出以及江河湖库的水文测报、水文测验、水文情报预报、水文资料整编及水文设施运行维护等。

8.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2021年预算数为3.80万元,主要用于防汛通信设施设备、防汛物资仓储费、网络系统、防汛组织等支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为98.04万元,主要用于行政事业单位人员的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

凉山水文局2021年一般公共预算基本支出1342.50万元,其中:

人员经费1109.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费233.24万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山水文局2021年“三公”经费财政拨款预算数20.82万元,其中:公务接待费0.80万元,公务用车购置及运行维护费20.02万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

(一)公务接待费与2020年预算持平

2021年公务接待费计划用于单位工作接待费用。

(二)公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降20.87%

主要减少原因是分立攀枝花中心单位。

单位现有公务用车6辆,其中:轿车1辆,越野车4辆,其它车型1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费20.02万元,用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障单位机关汛前检查、汛中视察及巡测中心中小河流运行检查、检修业务工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

凉山水文局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

凉山水文局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

凉山水文局为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,凉山水文局安排政府采购预算269.93万元,主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、中小河流外委服务等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,凉山水文局共有车辆6辆,其中特种专业技术用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年凉山水文局100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)社会保障和就业(类):反映单位在社会保障与就业方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

(五)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)农林水支出(类)水利(款)反映单位用于水利方面的支出。

(八)水质监测(项): 反映纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

(九)水文测报(项): 反映纳入预算管理的水文事业单位的支出,包括江、河、湖、库的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

(十)防汛(项): 反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金(项): 反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件:1.单位收支总表

2.单位收入总表

               3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金预算支出预算表

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.2021年省级单位预算项目绩效目标