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一、基本职能及主要工作

(一)绵阳水文局职能简介

1.主要职能为水文水资源提供勘测预报服务,承担沱江流域、长江流域上游段水系的水文勘测、水情预报、水文分析计算、水环境监测、开展相关技术咨询服务。

       2.四川省绵阳水文水资源勘测局隶属于四川省水文水资源勘测局的三级预算单位,执行新政府会计制度的财政补助事业单位。内设8个科室及4个中心:办公室、人力资源室、党群工作科、水文监测室、水情预报室、建设与管理室、水质监测与评价室、财务室以及绵阳水文测报中心、游仙水文测报中心、江油水文测报中心、平武水文测报中心。

3.根据《中共四川省编制委员会关于省水文水资源勘测局机构编制事项的批复》川编发〔2017〕64号文件批复,全局核定全额拨款事业编制84人,现有在职职工人数63人,退休职工95人,遗属13人。

(二)绵阳水文局2021年重点工作

1.优化方案,推进测验及预警预报能力提升

2.针对本年度大洪水过程中暴露出的问题,进一步优化“一站一策”方案。

3.待资金下达后,积极推进安昌河普明水位站(市防办争取省财政资金建设),通口河通口防汛水文站,潼川防汛水文站的项目建设。

4.加强培训,强化干部人才队伍保障,继续针对45岁以下的一线监测技术人员进行水文测报、理论知识、外业操作、技术延伸等板块的业务培训,有针对性的组织考试竞赛,并强化结果考核运用;继续加强对新进人员“一对一导师制”和部门内部培训的监督落实,促进专业技术能力提升与拓展;采取“以老带新,结队互助”的模式,组织资料整编审查、专项对外服务等重点工作的推进。

5.深入服务,强力支撑地方经济社会发展。扎实做好水文基础工作,继续深化水文对外服务,重点加强主要江河水量分配,地下水评价,水资源监测管理评价等业务的深入对接,为地方经济社会发展提供强力支撑。

 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,绵阳水文局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。绵阳水文局2021年收支总预算1213.35万元,比2020年收支预算总数减少6.86万元,主要原因是财政拨款减少。

(一)收入预算情况

绵阳水文局2021年收入预算1213.35万元,其中:上年结转114.37万元,占9.43%;一般公共预算拨款收入1053.16万元,占86.80%;其他收入45.82万元,占3.77%。

(二)支出预算情况

绵阳水文局2021年支出预算1213.35万元,其中:基本支出1043.82万元,占86.03%;项目支出169.53万元,占13.97%。  

三、财政拨款收支预算情况说明

绵阳水文局2021年财政拨款收支总预算1053.86万元,比2020年财政拨款收支总预算减少21.39万元,主要原因是财政拨款减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1053.16万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.7万元;支出包括:教育支出2.38万元、社会保障和就业支出147.36万元、卫生健康支出35万元、农林水支出785.44万元、住房保障支出83.68万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳水文局2021年一般公共预算当年拨款1053.16万元,比2020年预算数减少22.09万元,主要原因是财政拨款减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2万元、社会保障和就业支出147.36万元、卫生健康支出35万元、农林水支出785.12万元、住房保障支出83.68万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为2万元,主要用于:职工水文测报、水质监测等专业业务培训和继续教育培训。

2.社会保障和就业支出(类)2021年预算数为147.36万元,主要用于:职工养老保险支出和职业年金缴费支出及因公伤残职工护理及医药补助、遗属生活补助。

(1)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为80万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为40万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

(3)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2021年预算数为13.5万元,主要用于:因公伤残职工护理及医药补助支出。

(4)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为13.86万元,主要用于:单位遗属生活补助。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为35万元,主要用于:事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

4.农林水支出(类)2021年预算数为785.12万元,主要用于:主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成事业任务工作任务而安排的年度项目支出,主要用于:水质监测及评价专项业务,文测报运行专项业务,大中型水库水质监测,国重要水源地水质监测,、水文办公及专用设备购置以及防汛报汛支出。

(1)水利(款)水质监测(项)2021年预算数为11万元,只要用于:水质监测仪器设备运行维护,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编以及发布水质公报等支出。

(2)水利(款)水文测报(项)2021年预算数为770.52万元,主要用于:水文测验,水文情报预报,河道(淤泥)监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

(3)水利(款)防汛(项)2021年预算数为3.6万元,主要用于:水情报汛人员聘请,防汛设备燃料等。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为83.68万元,主要用于:事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳水文局2021年一般公共预算基本支出939.93万元,其中:

人员经费774.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费165.85万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳水文局2021年“三公”经费财政拨款预算数13.58万元,其中:公务接待费0.48万元,公务用车购置及运行维护费13.10万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

(一)公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于水文测报、防汛报讯及水质监测检查指导、业务交流等接待支出。

(二)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车5辆,其中:越野车4辆,其他车型1辆。

2021年安排公务用车运行维护费13.10万元,用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障防汛、水资源管理、水库管理、水利工程建设等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵阳水文局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳水文局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

绵阳水文局为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,绵阳水文局安排政府采购预算23.80万元,主要用于采购公务用车运行维护费13.10万元,巡测车辆运行费6万元,办公设备购置4.7万元(空调2台、打印机2台)。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,绵阳水文局共有车辆5辆,其中,省部级领导用车0辆,定向保障用车5辆,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年绵阳水文局无100万元及以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:专指绵阳市地方水利主管部门补助资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位退休方面的支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(八)农林水支出(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

1.水质监测(项):反映水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究,开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编以及发布水质公报等。

2.水文测报(项):反映江、河、湖、库、滨海、区的水文测报,水文测验,水文情报预报,河道(淤泥)监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

      3.防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

    (九)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

    附件:表1.单位收支总表

              表1-1.单位收入总表

              表1-2.单位支出总表

    表2.财政拨款收支预算总表

    表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

              表3.一般公共预算支出预算表

    表3-1.一般公共预算基本支出预算表

    表3-2.一般公共预算项目支出预算表

    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    表4.政府性基金预算支出预算表

    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    表5.国有资本经营预算支出预算表

    表6.2021年省级单位预算项目绩效目标