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一、基本职能及主要工作

(一)南充水文局职能简介

我局负责南充市范围内水文水资源、水环境监测、水文情报预报、水文分析计算及水资源调查评价和水文科技等具体工作,为当地防汛救灾、生态建设、水保、水资源管理、保护及开发利用等服务。

(二)南充水文局2021重点工作

加强监测能力建设,向防办及相关单位提供及时准确的水情信息及洪水预警预报信息,配合地方政府做好防洪减灾相关工作。收集雨洪水资料,进行流域暴雨洪水考察,工作交流,对洪水预报方案进行率定。完成12个基本水文(位)站、40个基本雨量站、31个中小河流本水文(位)站,212个中小河流雨量站水文水情信息畅通,常规测报设备、水文遥测系统的运行维护及管理,确保水文信息采集、测报的正常运行。全面完成2021年国家基本站点水文监测资料的收集、分析、处理、整编及组织初审,参加省水文局组织的复审。参加水文年鉴的汇编刊印工作。枯季1-5月、11-12月每月11日开展南充市境内主要河流嘉陵江、东河、西河、流江河、思凤溪河等13个行政交界断面枯水期流量监测;开展南充市境内主要江河最小下泄(生态)流量监测工作,枯季1-5月、11-12月每旬对嘉陵江、渠江流域水资源管理断面及考核断面至少1次的流量巡测。完成南充市、广安、广元苍溪县辖区26个国家重点水质站水质监测工作,完成南充市、广安辖区5个国家重要饮用水水源地、24个大中型及重要小型水库、6个断面监测站点的水质监测工作。参加国家认监委能力验证考核和水利部能力验证考核;完成扩项项目检测方法验证报告的考核和编制,主要项目重金属类和细菌类共16个项目的扩项验证考核;完成2020年度58个站点水质资料整编和辖区范围内水质应急监测相关工作;接受省中心年度内审及管理评审相关工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,南充水文局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1149.83万元、其他收入237.54万元,本年收入合计1387.37万元。上年结转0.95万元,收入总计1388.32万元。支出包括:教育支出1万元,社会保障和就业支出142.85万元,卫生健康支出75.64万元,农林水支出1072.11万元,住房保障支出96.72万元,本年支出合计1388.32万元。南充水文局2021年收支总预算1388.32万元,比2020年收支预算总数减少222.23万元,主要原因是财政压缩资金以及我局是公益一类事业单位,承担了大量的公益服务性工作,减少了对外服务的能力和机会。

(一)收入预算情况

南充水文局2021年收入预算1388.32万元,其中:上年结转0.95万元,占0.07%;一般公共预算拨款收入1149.83万元,占82.82%;其他收入237.54万元,占17.11%。

(二)支出预算情况

南充水文局2021年支出预算1388.32万元,其中:基本支出1188.03万元,占85.57%;项目支出200.29万元,占14.43%。

、财政拨款收支预算情况说明

南充水文局2021年财政拨款收支总预算1150.78万元,比2020年财政拨款收支总预算减少305.15万元,主要原因是财政压缩资金。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1149.83万元、上年结转0.95万元;支出包括:教育支出1万元,社会保障和就业支出142.85万元,卫生健康支出75.64万元,农林水支出834.57万元,住房保障支出96.72万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充水文局2021年一般公共预算当年拨款1149.83万元,比2020年预算数减少276.83万元,主要原因是财政压缩资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

工资福利支出774.64万元,占67.37%;商品和服务支出361.78万元,占31.46%;资本性支出1.6万元,占1.02%;对个人和家庭补助11.81万元,占0.14%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)94.15万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)36.97万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)11.73万元,主要用于遗属补助。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)75.64万元,主要用于行政单位人员医疗保险。

5.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)814.41万元,主要用于水文局人员工资性支出以及江河湖库的水文测报、水文测验、水文情报预报、水文资料整编及水文设施运行维护等。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)96.72万元,主要用于行政事业单位人员的住房公积金。

7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)1万元,主要用于单位专业技术培训。

8.农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)16.71万元,主要用于水质监测取样、耗材及相关监测资料年度整编等工作。

9.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2.5万元。主要用于主要用于防汛通信设施设备、网络系统、防汛组织等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

南充水文局2021年一般公共预算基本支出1010.03万元,其中:

人员经费786.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费223.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充水文局2021年“三公”经费财政拨款预算数16.2万元,其中:公务接待费0.7万元,公务用车购置及运行维护费15.5万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

(一)公务接待费与2020年预算持平

2021年公务接待费计划用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动。

(二)公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降0.13%主要原因是为降低三公经费,节约开支。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车1辆,越野车2辆。

南充水文局2021年没有安排公务用车购置费的支出。

2021年安排公务用车运行维护费15.5万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障全局日常工作的开展;完成上级下达的指令性任务及临时性任务,保障防洪抢险工作的及时性,保证水质站点采样(送样);参加省、州、县防汛工作会,应急防汛抢险设备运输等,以保证水文监测工作的开展。完成水文报汛、水质监测、水文水资源监测及设备设施维修工作。保证我局3辆公务用车安全运行,完成所辖地区内的各项防汛、水文水资源监测及评价业务、水质监测及岷沱江及嘉陵江等8条江河最小下泄流量巡测、大中型水库水质监测、全国重要水源地水质监测等工作的顺利开展,解决了水文测验方式改革特别是巡测所必需的人员车辆运行等费用,保障了水文测验方式改革等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

南充水文局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

南充水文局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

南充水文局为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,南充水文局安排政府采购预算164.72万元,主要用于采购水文测报运行专项业务经费的劳务费64.9万元、其他交通费3.64万元;公务用车运行维护费15.5万元;南充市中小河流水文监测运行维护专项业务经费劳务费66.48万元、其他交通费12.05万元;设备购置经费1.2万元;上年结转-南充市中小河流水文监测运行维护专项业务经费劳务费0.15万;上年结转-施设备维修费0.8万。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,南充水文局共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年南充水文局无100万元及以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.其他收入:中央与地方共用收入科目,反应除上述项目之外的其他收入。

4.社会保障和就业(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出(款)反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.农林水支出(类)水利(款)反映政府用于水利方面的支出。

水质监测(项): 反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

水文测报(项): 反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出,包括江、河、湖、库的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

防汛(项): 反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项): 反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件:1.单位收支总表

          2.单位收入总表

          3.单位支出总表

          4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金预算支出预算表

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.2021年省级单位预算项目绩效目标