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一、基本职能及主要工作

(一)遂宁水文局负责管辖区域内水文水资源水环境监测和防汛抗旱减灾、水资源管理决策所需水文信息支撑等工作。

(二)遂宁水文局2021年开展洪水预报、水资源管理和服务、地下水监测、水质断面监测,绘制水旱灾害风险普查淹没图,建立水文风险管理平台,开发天地一体化预警系统升级,建设安居示范站等,为防汛减灾添砖加瓦,水文现代化建设保驾护航。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,遂宁水文局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入事业单位经营收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出遂宁水文局2021年收支总预算452.69万元,比2020年收支预算总数增加116.51万元,主要原因是2021年新增事业单位经营收入,上缴主管部门集中收入

(一)收入预算情况

遂宁水文局2021年收入预算452.69万元,其中:一般公共预算拨款收入359.69万元,占79.45%;事业单位经营收入93万元,占20.55%

(二)支出预算情况

遂宁水文局2021年支出预算452.69万元,其中:基本支出389.62万元,占86.07%;项目支出63.07万元,占13.93%。

、财政拨款收支预算情况说明

遂宁水文局2021年财政拨款收支总预算359.69万元,比2020年财政拨款收支总预算增长23.51万元,主要原因是2021年上缴主管部门集中收入

收入包括:本年一般公共预算拨款收入359.69万元;支出包括:社会保障和就业支出30.8万元、卫生健康支出15.88万元农林水支出289.61万元、住房保障支出23.4万元

、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁水文局2021年一般公共预算当年拨款359.69万元,比2020年预算数增加23.51万元,主要原因是2021年上缴主管部门集中收入,用于农林水支出和住房保障支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出30.8万元,占8.56%;卫生健康支出15.88万元,占4.41%;农林水支出289.61万元,占80.52%; 住房保障支出23.4万元,占6.51%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出2021年预算数为30.8万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险和职业年金缴纳

2.卫生健康支出2021年预算数为15.88万元,主要用于:事业单位医疗缴费。

3.农林水支出2021年预算数为289.61万元,主要用于:水质监测、水文测报、防汛支出。

4、住房保障支出2021年预算数为23.4万元,主要用于:住房公积金缴费。

、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁水文局2021年一般公共预算基本支出296.62万元,其中:

人员经222.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、奖励金

公用经费74.16万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费等。

、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁水文局2021年“三公”经费财政拨款预算数3.91万元,其中:公务接待费0.18万元,公务用车购置及运行维护费3.73万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费

(一)公务接待费较2020年预算下降10%主要原因是2020年公务接待费未达到100%支出。

)公务用车购置及运行维护费2020年预算持平

单位现有公务用车2辆,其中:轿车0辆,越野车0,其他车型2辆

2021年安排公务用车运行维护费3.73万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障巡测、检查等工作开展。

、政府性基金预算支出情况说明

遂宁水文局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁水文局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

遂宁水文局为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年遂宁水文局安排政府采购预算8.12万元,主要用于采购车辆保险、维修、加油、台式计算机等

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,遂宁水文局共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年遂宁水文局100万元以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

政府采购预算表中涉及采购的项目是按照《四川省财政厅关于印发<四川省政府集中采购目录及标准(2020年版>的通知》(川财规〔202011号)文件执行;资本性支出指办公设备购置。

 

附件:表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出

表3-1.一般公共预算支出表

表3-2.一般公共预算基本支出预算

表3-3.一般公共预算项目支出预算

3-4.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标