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一、基本职能及主要工作

(一)资阳水文中心职能简介

负责管辖区域内水文水资源水环境监测和防汛抗旱减灾水资源管理决策所需水文信息支撑等工作。

(二)资阳水文中心2021年重点工作

1. 三个清单方面。一是做实防汛预警预报基础工作。积极开展沱江干流暴雨洪水特性分析,对资阳城区警戒水位、保证水位的合理性进行复核,补充和完善中小河流预警方案,为全面预警预报打下基础。在2021年4月底前完成保和水文站升级国家基本水文站的测站考证工作,同时完成姚市水文站纳入国家基本水文站管理的技术论证报告。根据今年水文监测工作中所发现的问题,结合各水文站实际情况编制一站一策方案,开展对H-ADCP和走航式ADCP的系数比测率定工作,提升应急处突能力。二是全力服务水资源管理。做好市县两级水资源公报和水量分配方案编制,对主要控制断面径流量、本地产水量及外调水量等进行分析评价,进一步明确当地水资源总量、可利用水资源量,助力资阳市实现“合理分水、管住用水”两大目标。三是做实做细河湖长制支撑服务工作。逐步梳理资阳辖区内各市、县级河流流经情况,水利设施、站点分布等,积极开展市内主要河流基本情况调查分析,收集水文动态信息,了解掌握重点河湖水文变化规律,全力支撑河湖长制工作。

2. 水文信息建设方面。一是完善流量监测设施。实现资阳现有7个水文站全面采用固定电波流速仪测流。二是升级改造水位视频监控系统。对个别无法实现低水监控、监控低水视频头水毁或夜间效果不佳的水文站点,加快修复或更换可夜视水尺,同时对8个水位站水位视频监控升级改造。三是升级改造遥测终端通讯设备。解决备用信道北斗卫星部分被盗、绝大部分故障、到报率低等问题。

3. 水文基础设施建设方面。一是推进四川省量水设施检测中心项目建设前期工作。二是推进巡测基地分批次改造、升级雨量站点。三是分批次改造、升级雨量站点,完善遥测站点备用通信信道。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则资阳水文中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其它收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。资阳水文中心2021年收支总预算343.71万元,单位2020年4月新成立,因此2020年无预算。

(一)收入预算情况

资阳水文中心2021年收入预算343.71万元,其中:一般公共预算拨款收入226.50万元,占65.90%;其他收入117.21万元,占34.10%。

(二)支出预算情况

资阳水文中心2021年支出预算343.71万元,其中:基本支出217.62万元,占63.32%;项目支出126.09万元,占36.68%。

三、财政拨款收支预算情况说明

资阳水文中心2021年财政拨款收支总预算226.50万元,单位2020年4月新成立,因此2020年无预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入226.50万元;支出包括: 教育支出0.5万元、社会保障和就业支出34.67万元、卫生健康支出10.09万元、农林水支出165.52、住房保障支出15.72。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳水文中心2021年一般公共预算当年拨款226.50万元,单位2020年4月新成立,因此2020年无预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

工资福利支出122.79万元,占54.21%;商品和服务支出85.77万元,占37.87%;对个人和家庭补助3.24万元,占1.43%;资本性支出14.7万元,占6.49%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为0.5万元,主要用于:培训费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项目)2021年预算数为20.96万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为10.48万元,主要用于:职业年金缴费。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2021年预算数为3.23万元,主要用于: 其他对个人和家庭的补助支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为10.09万元,主要用于: 职工基本医疗保险缴费。

6.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)2021年预算数为164.17万元,主要用于: 基本工资、津贴补贴、效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、奖励金、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

7.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2021年预算数为1.35万元,主要用于: 印刷费。

8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2021年预算数为15.72万元,主要用于:住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

资阳水文中心2021年一般公共预算基本支出170.50万元,其中:

人员经费126.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费44.47万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳水文中心2021年“三公”经费财政拨款预算数4.1万元,其中:公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行维护费4万元。

(一)公务接待费0.1万元,2020年无预算。主要原因是单位2020年4月新成立,2020年无预算。

2021年公务接待费计划用于业务交流指导接待。

(二)公务用车购置及运行维护费4万元,2020年无预算。主要原因是2020年4月新成立,2020年无预算。

单位现有公务用车0辆,因中心刚成立,固定资产暂未划拨,资阳水文中心暂无公务用车,但实际使用2辆车(待内江水文局划拨),包括越野车1辆巡测专用皮卡车1辆

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费4万元,用于借用内江水文局2辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路等方面支出,主要保障水文测报、防汛等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

资阳水文中心2021年无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

资阳水文中心2021年无国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

资阳水文中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,资阳水文中心安排政府采购预算13.5万元,主要用于采购台式电脑8台、 A3复印机一体机1台、A3打印机1台、票据打印机1一台、1.5P空调7台、3P空调2台、车辆加油服务、机动车保险服务、车辆维修和保养服务(保养和维修)。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,资阳水文中心共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、借用内江水文局定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

资阳水文中心无100万元及以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为水利工程水费收入、科研事业单位和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.教育(类)

普通教育(款)高等教育(项):反映所属的全日制普通高等院校的支出。

职业教育(款)高等职业教育(项):反映高等职业技术方面的支出。

5.科学技术(类)

应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

6.社会保障和就业(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出(款)反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.农林水支出(类)水利(款)反映政府用于水利方面的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

水利执法监督(项):反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

水土保持(项):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水质监测(项):反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

水文测报(项):反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出,包括江、河、湖、库的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

农田水利(项)反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

信息管理(项):反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

附件:表1. 单位收支总表

            表1-1. 单位收入总表

            表1-2. 单位支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金预算支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 2021年省级单位预算项目绩效目标