中共四川省内江水文水资源勘测中心总支部委员会

关于巡察整改阶段进展情况的通报

根据厅党组统一部署，2024年12月9日至2024年12月27日，厅党组第二巡察组对四川省内江水文水资源勘测中心党总支进行了巡察，3月4日，厅党组第二巡察组向四川省内江水文水资源勘测中心党总支反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段进展情况予以公布。

一、党总支及主要负责人组织整改落实情况

内江水文中心党总支坚持把巡察整改作为重大政治任务，以高度的政治自觉和责任担当推进整改落实。一是提高政治站位，深化思想认识。始终站在对党忠诚、践行“两个维护”的高度，坚决扛起巡察整改主体责任，召开党总支委员会专题会议深入学习习近平总书记巡视整改系列重要讲话精神，统一“整改不力是失职、不抓整改是渎职”的思想共识，明确“问题清单、责任清单、时限清单”三张清单，确保整改方向不偏、靶心不移。二是强化组织领导，压实整改责任。中心巡察整改工作实行“挂图作战”方法，公开整改责任分工、整改时限，确保每项整改任务都有专人负责。按月画整改进度线，通过线条长短对比各责任部门整改进度，形成良性竞争关系，推动整改任务按期完成率达100%。三是坚持标本兼治，巩固整改成效。聚焦巡察反馈的“制度建设滞后”等共性问题，修订完善《四川省内江水文水资源勘测中心“三重一大”事项集体决策办法》《四川省内江水文水资源勘测中心回避审查制度》等60余项制度，形成“当下改”与“长久立”相结合的整改机制，有效防止问题反弹回潮。截至2025年8月31日，巡察反馈的45个具体问题，已完成整改44个，基本完成整改0个，长期坚持整改1个，未完成整改0个；巡察移交的问题线索0件，已办结0件，正在办理0件，追赃挽损5321.2元；巡察移交的信访件1件，已办结1件，正在办理0件；巡察移交的立行立改事项0项，已办结0项，正在办理0项。

党总支书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，坚持把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，切实发挥“头雁”作用。一是带头履行第一责任，以上率下抓整改。坚决扛起巡察整改“第一责任人”职责，主动认领“学用结合不到位”“对意识形态不够重视”等18项重点任务，深入一线调研督导，推动解决问题18个，以“头雁效应”带动班子成员履职尽责。二是严格对标对表，从严从实抓整改。对照巡察反馈的4个方面问题，逐一对账销号，对相关佐证材料亲自审核把关，“每月一汇总”工作机制，约谈推进不力的部门负责人2人次，确保整改措施落地见效。三是突出成果转化，统筹结合抓整改。将巡察整改与年度重点工作深度融合，以整改推动解决水文监测能力提升、干部队伍建设等实际问题，在整改中提炼经验做法，促进整改成果向制度成果、工作成果转化。

二、集中整改期内已完成的整改事项

（一）聚焦党中央决策部署在基层落实情况

1.学习贯彻中央、省委和厅党组有关精神有差距

（1）学用结合不够到位。对党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想学习不够系统、理解不够深入、运用不够到位，多以传达文件为主，结合水文工作实际提出贯彻意见不多、聚焦重点工作开展研讨较少。2019年、2020年、2022年3年仅开展2次研讨。

整改情况：

1.已修订《中共四川省内江水文水资源勘测中心总支部委员会会议规则》，明确“第一议题”制度具体落实要求——“将习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神、党中央重大决策部署作为‘第一议题’，涵盖经济、政治、文化、生态等各领域，第一时间传达学习、研究部署、推动落实”，每个议题对应一个会议议定事项通知，按照“一事一议定”规则印发会议议定事项通知至各部门、各党支部，目前已印发会议议定事项通知76份，其中关于“第一议题”贯彻落实的会议议定事项通知17份。

2.建立学习机制。每季度通报学习情况、列席旁听情况。截至8月底党总支完成政治理论集中学习8次，各在职党支部累计完成理论学习30次，其中党总支政治理论集中学习会邀请中心全体中层干部参与列席，列席人员根据学习内容积极主动交流发言。已完成对党总支2025年第一、二季度政治理论集中学习情况、旁听列席情况通报，主要包含是否形成重点发言材料、列席人数、列席人员是否发言等内容。

3.制定理论学习年度学习计划。截至8月底已制定《内江水文中心党总支2025年政治理论集中学习计划》，个人自学与集中学习结合，每月均明确学习主题，2025年已组织召开政治理论集中学习（扩大）会8次，专题交流研讨8次，包含民主生活会理论、党史、深入贯彻中央八项规定精神学习教育、国家安全、社会稳定、防汛救灾等8个专题，涵盖党的二十大和二十届三中全会精神、《习近平总书记关于加强党的作风建设论述摘编》《习近平关于治水论述摘编》等重要内容，形成重点发言材料25篇。学习期间，党总支委员始终坚持带着问题抓学习，聚焦实际工作中遇到的新问题、新难题等，把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，做到学以致用、用以促学、学用相长。

4.深入学习贯彻习近平总书记关于“把方向、管大局、保落实”的重要讲话精神，完善议题审批机制。7月17日党总支委员会第13次会议已修订《中共四川省内江水文水资源勘测中心总支部委员会会议规则》，其中要求会议时间1个工作日前提交审批手续完善的议题申请单。集齐当次议题申请单后，由党群纪检室牵头，严格对标习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，同步准备会议“第一议题”学习内容及相应贯彻落实意见初稿，确保“第一议题”学习内容与中心重点工作紧密结合，意见建议具有可操作性，切实将习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神转化为推动内江水文事业高质量发展的具体举措。会前发放流程完善、资料齐全的会议资料，确保参会委员有充足时间熟悉“第一议题”学习重点、各议题背景及内容，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，为会上充分讨论、科学决策奠定坚实基础。

整改结果：完成

（2）对上级重要文件制度学习不够及时。2019年至2023年未及时组织对《四川省水资源条例》《四川省水资源调度管理办法》《四川省水利厅关于进一步加强内部控制管理工作的指导意见》等重要文件、制度开展学习。

整改情况：

1.积极消纳“存量”。已梳理学习规章制度文件15份，完成学习计划制定，已按计划于6月至8月通过每月办公例会完成学习，完成“存量”消纳。

2.各部门指定专人定期查看行业门户网站、人民日报网站等平台，收集整理上级出台的法律法规、重要文件、制度规定等，每月梳理形成清单，并报办公室汇总，及时通过办公会组织学习。各部门指定专人定期查看平台信息，共计11人，截至8月底，形成学习清单8份，确保及时、全面传达学习上级重要文件制度。

3.强化贯彻落实。对各部门提出的学习文件，相应部门会商分管领导拟定贯彻落实意见。截至8月底，办公室分别于6月、7月、8月完成了对办公室、水文监测室、人力资源室学习贯彻情况检查，形成检查记录3份。已完成半年内部通报1次。

整改结果：完成

2.领导班子把方向、管大局、保落实作用发挥不够充分。面对新形势新任务新要求，缺乏系统思维和战略眼光，对水文现代化建设的前瞻性思考不足、统筹性谋划不够

（3）对重大项目规划、实施缺乏充分的科学论证和有力地推动落实，导致个别项目整体进度滞后。如，“内江水文基础能力提升项目站点建设工程”于2022年7月开工，直至2024年8月才完成验收，远超150天的合同工期，截至巡察进驻，仍未纳入预报系统，总体进度滞后。

整改情况：

1.已安排技术人员在2025年5月底将内江水文基础能力提升项目站点水情信息接入四川省水旱灾害防御决策支持系统。

2.安排水文建设室专人对水文基础能力提升项目余下的技术、档案、财务等验收工作倒排时间、安排工作，形成1份工作倒排工期表，并提前做好竣工验收五大报告的整理工作，对应6份竣工验收管理工作报告。

3.为加强项目科学论证。2025年“内江水文中心2024年度水文基础设施水毁修复项目”中已开展项目规划、实施全过程审查、论证机制，在项目规划编制方案阶段邀请相关专家严格审核，形成“专家审核意见”3份，并按照专家意见修改后形成最终实施方案1套。

4.按照项目的建设管理情况，制定《任务分解表》1份，做到明确责任部门、任务分解清单、完成时间节点。

5.保障项目过程控制。已建立“周调度、月通报”例会制度，实时跟踪进度、质量等关键指标，拟定《项目进度承诺书》模板1份。

6.已对2019年以来24个项目有无类似推进缓慢问题进行梳理，并形成自查清单1份。

整改结果：完成

（4）对人才队伍建设缺乏长远规划，培养机制不健全，难以适应新时代水文工作新要求。2023年投入900余万元对内江水文站网测验仪器设备进行了全面升级，但部分技术人员对新技术掌握不够及时、新设备使用不够熟练，作用发挥不够充分。如，近两年对干部职工业务培训较少、举措不多，培训台账显示2022年、2023年仅有16人/次参加培训。

整改情况：

1.已修订《中共四川省内江水文水资源勘测中心总支部委员会会议规则》，规定党总支委员会每年至少1次专题研究人才队伍建设内容。

2.已制定《四川省内江水文水资源勘测中心人才队伍建设规划（2025—2027年）》，按照规划要求成立人才队伍建设规划小组，负责统筹推进规划的编制、实施、督导及调整优化等工作。

3.已建立动态调整机制。每年对人才队伍建设规划进行1次评估，及时调整规划内容。

4.完善培训体系。已制定《四川省内江水文水资源勘测中心2025年培训计划》，成立人才队伍建设培训小组。针对不同岗位、不同层级员工，设计个性化培训课程。

5.丰富培训方式。增加线上学习平台，引入国内外优质水文课程资源，定期组织内部经验交流分享会。

6.强化培训管理。已按照四川省水利厅关于印发《四川省水利厅干部教育培训规划（2024—2028年）》（川水函〔2024〕1590号）的通知规定，形成2025年培训台账记录1份，已建立培训反馈机制。

7.已于2025年5月28—29日组织开展新技术新设备专项培训。邀请设备厂家技术人员进行现场授课与实操指导，培训结束后进行严格考核，考核结果与本人年度考核结果挂钩。

8.建立帮扶机制。印发《四川省内江水文水资源勘测中心师带徒方案》，建立帮扶机制。在单位内部开展“以老带新、以强带弱”帮扶活动，定期对帮扶对子进行考核，考核结果与本人年度考核结果挂钩。

整改结果：完成

3.对重大风险隐患防范意识不足

（5）实验室存在安全隐患。（对长期整改任务，见下文“对长期整改任务采取的重要举措和取得的阶段性成效”）

（6）办公楼消防通道不通畅。办公楼原有两个消防通道，但检查发现，其中一个被锁闭。

整改情况：

1.已完成消防通道疏通工作。一是把消防通道里面的物资清理，疏通占用的通道，形成一条畅通的消防通道。二是更换消防通道门，确保内部能够方便打开。

2.确定消防通道管理的责任部门为水文建设室，责任人：周俊希，明确其职责要定期检查消防通道畅通情况，每年定期开展消防知识培训。2025年4月11日已组织开展消防演练及消防知识培训，中心全体在家职工及测报中心代表参加。

3.已结合汛前检查对中心47处消防设施、14处疏散指示标志、16个应急照明灯等设施完成全面检查，更换1处疏散标志。

4.利用“安全生产月”宣传活动，开展中心消防安全知识宣传，使消防知识深入职工内心，提高职工的消防意识。

整改结果：完成

4.落实意识形态工作责任制不到位

（7）对意识形态工作不够重视。党总支安排部署意识形态工作以传达上级文件精神、通报工作开展情况为主，部分年度未结合实际对意识形态领域风险隐患进行研判，也未进行具体部署。

整改情况：

1.专题学习。2025年7月17日通过党总支委员会第13次会议专题学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述、《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，进一步深刻认识做好意识形态工作的重要性。7月18日党总支书记闵万讲意识形态专题党课。

2.2025年7月17日通过党总支委员会第13次会议已修订完善《四川省内江水文水资源勘测中心意识形态工作重要决策部署学习贯彻动态提醒制度》。

3.定期梳理。按季度对中心重要领域舆情风险隐患进行梳理研判，印发至各党支部、部门。已通过党总支委员会第4次、第10次会议完成2025年第一季度、第二季度中心重要领域舆情风险隐患梳理，并通过会议议定事项通知印发至各党支部、部门。

4.已建立意识形态工作领导小组机制。每年召开2次意识形态专题工作会，并将意识形态工作纳入各部门年度考核。目前已于党总支委员会第4次、第10次会议专题梳理意识形态工作重要领域舆情风险隐患，于第13次会议专题研究上半年意识形态工作情况。

5.复盘总结。每年至少在党内通报1次意识形态领域工作开展情况，检验意识形态工作开展情况及成果。已于2025年7月17日通过党总支委员会第13次会议专题研究上半年意识形态工作情况，并形成会议议定事项通知印发至各党支部，完成党内通报。

整改结果：完成

（8）对网络阵地管控不够严格。抽查发现，内江水文中心2022年发布在微信公众号的信息中，有11篇未履行审签程序。

整改情况：

1.党总支委员会第14次会议已组织网络安全专题学习。

2.制定信息审签制度，明确微信公众号等网络阵地信息发布从编辑、初审、复审到最终签发的完整流程，规定每个环节的责任人与职责范围。截至8月底，已完成信息审签60篇。

3.按月定期开展检查，审查对象包括微信公众号发布信息、中心微信工作群、QQ工作群，检查发布信息是否履行审签程序，工作交流内容是否符合相关规定，是否存在舆论信息等。目前已形成检查记录8次。

整改结果：完成。

5.落实全面从严治党责任不到位

（9）履行党风廉政建设主体责任有差距。未严格落实每半年召开1次专题会议研究党风廉政建设工作的要求。如，2020年下半年、2022年全年以及2023年上半年党总支均未对党风廉政建设工作进行研究部署；2019年2月、2020年3月和2021年12月党总支研究党风廉政建设工作记录简单，未见分析研判和工作部署具体内容。

整改情况：

1.强化党风廉政建设主体责任落实。已于2025年5月21日党总支委员会第9次会议专题研究党风廉政工作，通过《内江水文中心党总支2025年党风廉政建设工作要点》，并于当日形成会议议定事项通知印发至各党支部、各部门。

2.加强教育管理监督。已于2025年6月30日由党群纪检室对各党支部上半年专题会议召开情况、各党支部及部门谈心谈话情况进行检查，形成检查记录表1份。

3.确保会议记录真实性。安排党群纪检室专人负责党总支委员会会议记录，2025年以来已保证党总支委员会会议记录参会人员逐一签字。

整改结果：完成

（10）基层监督缺位。党总支纪检委员空缺，下属4个基层党支部均未设置纪检委员，仅在党群纪检室配备1名专职纪检人员，监督力量配备不足，无法形成监督合力。

整改情况：

1.完善配备党总支、党支部纪检委员（纪检员）。2025年3月31日已完成中心党总支换届选举，补充配齐党总支纪检委员。2025年8月22日召开党员大会调整在职党支部设置，各党支部均设纪检员1名。

2.支持监督执纪。2025年6月13日已组织党总支委员、党群纪检室工作人员、各党支部纪检委员参加纪检工作专项培训，提高纪检人员的业务水平和综合素质。

整改结果：完成

（11）作风建设有短板。工作作风不严，文风不实。如，2019年至2023年，先后有8名干部职工出现违规违纪情况；抽查发现，2022年、2023年，党总支发文和中心行政发文，累计有8份文件出现专有词语使用错误、错字漏字多字、使用上行文格式印发下行文等9个问题，如，将“习近平新时代中国特色社会主义思想”错写为“习近平新时代中特色社会主义思想”、“坚定历史自信”错写为“鉴定历史自信”，2022年，用上行文格式印发党总支下行文。

整改情况：

1.对违纪违规、工作作风不严的职工及中心办公室、党群纪检室、人力资源室等相关党政公文经办人进行严肃批评教育。中心副主任孙小波已对3个部门负责人开展批评教育，形成会议记录3份。

2.8月底已开展干部职工纪律法规专题学习。

3.建立多级审核机制，中心发文、宣传及政务信息均实行撰写人自查、部门负责人初审、分管领导会签审查、主要领导终审，并加入保密审查的多级审核制度。

4.已于8月15日开展公文写作培训，由中心办公室主任王鹏针对公文用词、语法、词汇、排版等方面开展授课培训，中心中层干部及相关部门成员10余人参加，有力提高工作人员语言文字水平和业务能力。

5.购买党政公文写作类书籍，包括《笔杆子修炼36堂课》2本、《Deepseek使用操作指南》3本、《公文写作模板大全》1本、《公文写作思维方法与实践》3本，主要为中心办公室、人力资源室、党群纪检室等公文写作人员使用，鼓励公文撰写人员分析其中专用词语的使用方法和技巧，积累词汇量和语感。

6.宣传优秀文风作品，定期评选和宣传优秀文风作品，通过内部刊物、网站等渠道进行展示和推广，激发改进文风积极性。对中心职工《2024年度工作总结》进行评选，表扬了黄韵颖、尹春磊、曾雨薇、张琪、曾鹏等10余名职工。2025年中心公众号宣传优秀文风作品13次，共计13篇。

7.畅通信访渠道，在中心楼道多个无摄像头处设立意见箱，共计5处。

整改结果：完成

6.内控体系建设存在短板

（12）部分条款不符合上级文件要求。如，《公务接待管理实施办法》将《四川省党政机关国内公务接待管理办法》中的“建立公务接待审批控制制度”和“建立公务接待清单制度”删减合并为“建立公务接待清单审批制度”，随意简化审批流程；《会计档案管理制度》规定的“财务室负责本单位的会计档案管理”，不符合国家档案局《会计档案管理办法》“会计管理机构临时保管会计档案最长不超过三年”的要求，超时间保管会计档案。

整改情况：

1.已修订《会计档案管理制度》主要修订内容，明确会计档案保管“可由财务室临时保管一年……财务室临时保管会计档案最长不超过三年”，《四川省内江水文水资源勘测中心公务接待管理办法》已添加“原制度同步废止”条款，附表部分对原接待审批清单进行拆分，分为公务接待审批单和公务接待清单。同时由办公室牵头组织所有部门对中心现有制度进行交叉检查、全面梳理，建立问题台账，梳理制度64条，新建制度1条，共计梳理问题3条。

2.分别由办公室、财务室负责，重新印发修订后的《公务接待管理实施办法》《会计档案管理制度》。

3.2025年8月1日已组织财务室相关人员学习国家档案局《会计档案管理办法》，8月底已组织财务室相关人员学习修订后的《会计档案管理制度》；8月底已组织全体干部职工学习修订后的《公务接待管理实施办法》。

整改结果：完成

（13）部分制度更新不及时。单位《建设管理制度》未按照《四川省水利工程设计变更管理实施细则（试行）》等文件要求，对设计变更、招标控制价编制等流程进行规范；《职工请假休假及考勤制度》未根据《四川省老年人权益保障条例》明确职工父母患病住院“陪护假”。

整改情况：

1.已修订《四川省内江水文水资源勘测中心建设管理制度》1个，补充第十二章“设计变更管理”章节、第十三章“招标控制价编制”章节。已修订《职工请假休假及考勤制度》明确职工父母患病住院“陪护假”。由办公室牵头组织所有部门对中心现有制度进行交叉检查、全面梳理，建立问题台账，梳理制度64条，新建制度1条，共计梳理问题6条。

2.由办公室负责，重新印发修订后的《四川省内江水文水资源勘测中心建设管理制度》《职工请假休假及考勤制度》。

3.8月底已组织全体职工学习修订后的《职工请假休假及考勤制度》，并安排水文建设室、财务室、办公室相关人员学习修订后的《四川省内江水文水资源勘测中心建设管理制度》。

整改结果：完成

（14）个别制度条款存在明显错误。《关于贯彻落实党总支意识形态工作责任制实施办法（试行）》将“内江水文中心”错写为“宜宾水文中心”；《建设管理制度》规定，“现场工程量变更签证必须有符合本办法第七十二条规定的审批手续方予承认”，但“七十二条”并无对应内容。

整改情况：

1.结合中心工作实际，已修订《四川省内江水文水资源勘测中心建设管理制度》，补充第七十二条“审批手续”内容，废除《关于贯彻落实党总支意识形态工作责任制实施办法（试行）》文件，由办公室牵头组织所有部门对中心现有制度进行交叉检查、全面梳理，建立问题台账，梳理制度64条，新建制度1条，共计梳理问题1条。

2.由办公室重新印发修订后的《四川省内江水文水资源勘测中心建设管理制度》。

3.8月底已组织水文建设室、财务室、办公室相关人员学习修订后的《四川省内江水文水资源勘测中心建设管理制度》。

整改结果：完成

（15）制度修订不严谨。《资金支出管理制度》《固定资产管理制度》等23个制度均未明确原有制度是否废止。

整改情况：

1.《资金支出管理制度》《固定资产管理制度》等23个制度均完成修改明确原有制度已废止。

2.办公室牵头组织所有部门对中心现有制度进行交叉检查、全面梳理，建立问题台账，梳理制度64条，新建制度1条，共计梳理问题58条，其他问题12条。

3.由相应部门负责，以制度问题台账为依据，对相应制度问题进行修改，重新修订印发。

4.组织全体员工开展制度学习，对已修订完善的制度，制定学习计划，分不同形式积极组织全体职工开展制度学习，强化贯彻落实。

整改结果：完成。

（16）制度执行宽松软，未严格落实人事请休假、考勤制度和财务管理制度。如2023年个别人员请假、补假超过应休天数；2019年至2022年，全中心累计34个月无考勤记录；基础能力提升建设项目建筑工程标段验收，办公室、财务室和项目启动后的使用部门未按《建设管理制度》规定参与验收。

整改情况：

1.8月底已组织全体职工开展人事请休假、考勤制度和财务管理制度学习。

2.成立专门的监督小组，负责对中心制度的执行情况进行定期检查和不定期抽查，及时发现和纠正违规行为，每半年通报各部门制度执行情况，并将制度执行情况纳入部门年终考核。截至8月底已形成季度检查记录2份、不定期抽查记录3份，已完成上半年部门制度执行情况通报。

3.8月底已组织水文建设室、财务室、办公室相关人员学习修订后的《四川省内江水文水资源勘测中心建设管理制度》，对相关部门人员组织开展集体批评教育会，形成会议记录1份。今后在基础能力提升项目最后竣工验收及其他项目验收，将严格执行《建设管理制度》组织相关人员参加验收。

整改结果：完成

7.工程监管不到位

（17）超下达资金发包工程。2020年，登瀛岩等站点水文基础设施水毁修复项目，上级批复概算35万元，内江水文中心以询价方式选择建设单位，询价限额38万元，中标价35.86万元，均高于下达的水利救灾资金。

整改情况：

1.加强相关文件学习。2025年8月5日已组织水文建设室、财务室、党群纪检室全体职工集中学习《财政部 水利部关于印发〈水利发展资金管理办法〉的通知》（财农〔2022〕81号）与《四川省财政厅 四川省水利厅关于印发〈四川省水利发展资金管理办法〉的通知》（川财农〔2023〕29号）文件内容。

2.带领水文建设室人员树立程序、规矩意识，在项目启动会或技术交底会上学习、了解项目相关程序及规矩，形成会议学习记录2份。

3.已建立工程发包备案审查机制，主要内容是坚持三项基本原则，一是简化流程：推行“内控备案、三部门联合审核、限时办结”。二是分级管理：按金额和风险等级分类处理。三是联合监督：水文建设室牵头，党群纪检室、财务室协同监管。

4.对2019年以来4个省级水利发展资金项目超下达资金发包工程问题进行有无相关问题的自查，形成自查清单1份。

整改结果：完成

（18）设计变更未履行相关程序。水文基础能力提升设施设备采购和安装工程，合同金额838.70万元，竣工结算金额902.54万元。实施过程中共发生12次设计变更，均未按规定履行内部审批程序，也未按《四川省水利工程设计变更管理实施细则（试行）》要求报省水文中心核备。

整改情况：

1.加强相关文件学习。2025年8月5日已组织水文建设室、财务室、党群纪检室全体职工对《四川省水利厅关于印发〈四川省水利工程设计变更管理实施细则〉的通知》（川水规〔2025〕2号）文件开展集中学习。

2.推行“五不准”原则并制定细化说明1份。

3.修订完善《四川省内江水文水资源勘测中心建设管理制度》1个，补充第十二章“设计变更管理”章节，主要补充了设计变更的类型，审批权限，变更操作流程等重要内容。

4.对近2019年以来24个项目设计变更未履行相关程序进行了梳理，并形成自查清单1份。

整改结果：完成

（19）未编制项目最高投标限价。2022年4月，“水文基础能力提升建设项目仪器设备及安装工程标段”批复概算768.11万元，未按照《四川省水利工程建设项目招标投标管理实施细则》要求，对最高投标限价进行综合测算确定，直接以768万元作为最高限价进行招标。

整改情况：

1.加强相关文件学习。2025年5月23日已组织水文建设室、财务室、办公室和党群纪检室全体职工针对《四川省水利工程建设项目招标投标管理实施细则》文件开展集中学习。通过自查和集中学习，今后将常态化开展组织对招投标管理的相关最新文件和最新规定集中学习，严格按照最新规定执行开展招投标相关工作。

2.对近2019年以来24个项目未编制项目最高投标限价进行了梳理，并形成自查清单1份。

整改结果：完成

8.执行财经纪律不严

（20）关于“三公”经费管理使用不规范。如，2022年7月32号、11月28号、12月37号和2023年3月54号凭证，共计报销公务接待费3898元，均未见公务接待审批单。2023年3月71号、6月11号凭证报销车辆维修、保养费1.2万元，结算日期均早于申请日期。

整改情况：

1.靶向修订制度，细化审批流程。已修订完善《四川省内江水文水资源勘测中心公务接待管理实施办法》《四川省内江水文水资源勘测中心车辆管理办法》和《四川省内江水文水资源勘测中心差旅费管理制度》等3项核心制度，细化了公务用车、公务接待和公务出差的管理审批流程。

2.利用信息化平台，强化刚性约束。优化内控管理信息化系统，新增“公务用车维修保养审批单”“公务接待审批单”以及“公务用车加油登记单”模块，构建了“线上申请－分级审批－执行登记－费用报销”全流程闭环管理流程。系统设置关联规则，费用报销时，需关联审批记录的维修保养、接待事项，实行“无事前审批不执行、无附件资料不报销”的刚性管控。截至目前，系统优化已上线运行2个月，累计完成公务接待审批0笔、公务用车维修保养审批6笔，公务用车加油登记单25笔，公务用车审批合规率达100%，未出现无审批执行情况。

3.开展专题培训，提升规范意识。办公室和财务室联合组织中心员工专题培训，重点解读新修订制度的核心条款和系统操作规范，从而提升全体员工的财经规范意识和执行力，确保事前审批执行到位。

整改结果：完成

（21）收入核算存在风险。如，2023年9月10号凭证应收“水情遥测系统专业维护费用21.16万元”，2023年11月1号凭证应收“项目实施方案设计服务费9.8万元”，附件仅有票，无收款依据，无法核实开票金额是否为实际应收金额。

整改情况：

1.升级系统模块，筑牢核算追溯基础。已优化内控管理信息化系统中的“合同管理”模板，新增《收入合同订立单》和《支出合同订立单》，明确将“上传正式生效合同”设为必填项，且《收入合同订立单》必须与《开票申请单》绑定，举一反三，《支出合同订立单》也必须与《合同付款单》关联，未完成合同上传或单据关联的，无法进入核算流程。截至整改完成，系统已新增录入收入合同6份、支出合同30份，全部完成单据关联和附件上传，核算附件完整率达100%。

2.健全审核审计机制，强化过程管控。在财务合同收支审核环节，明确财务会计陈佳琪为初审审核人、财务负责人毛媛为复核审核人。初审人员负责对合同及单据的基本信息进行核对，确保无误后提交复核。复核人员对初审结果进行校验，确保核算数据准确。复核机制运行以来，累计完成合同收支核算审核14笔，经复核发现并纠正“开票金额与合同约定不符”“附件资料不全”等问题2起，审核纠错率达14.29%。同时，纪检部门不定期对合同收支核算全流程进行审计抽查，重点检查合同收支合规性、审核流程完整性、财务报销规范性，未发现违规操作情况，有效强化了对合同收支核算全流程的监督约束。

3.开展专题培训，提升风险防控能力。财务室于2025年6月27日组织资中水文测报中心员工参加专题培训，内容重点涵盖新财务政策法规、内控管理信息化系统的操作规范、报销单据的填写要求、财务审核流程以及合规性要求等方面，培训后课程质量评估结果为优秀。

整改结果：完成

（22）超标准报销工会活动经费。2023年6月4号凭证，报销40人工会活动纪念品费用4882.4元，超标准882.4元。2022年3月6号凭证，报销工会活动奖品费1.07万元，该活动预算46人参加，领奖人数40人超过活动人数的三分之二。

整改情况：

1.全面清退违规款项，升级系统管控流程。2022年8月6号凭证记录已退回2022年及以前超标准报销工会活动经费4438.8元，2023年超标准报销工会活动经费882.4元于2025年6月10号退回。内控管理信息化系统新增“工会管理”板块，包含工会费用报销、差旅费报销、借款申请、借款归还、资金预算审批单等6项单据，实现每一笔工会经费的支出都符合工会报销标准和流程，今年该板块已处理工会经费业务30笔，全部符合标准且流程合规。

2.修订完善制度体系，强化人员专业能力。修订《四川省内江水文水资源勘测中心工会经费收支管理制度》，明确经费使用的标准和范围，细化各环节审批流程。同时，已于2025年6月13日组织工会经费收支管理培训，重点讲解新修订制度条款、工会经费管理处理规范、专用单据填写要求，现场针对实务难点集中互动问答，课程质量评估结果为优秀，有效提升了工会财务人员的政策理解能力和风险把控意识。

3.健全审计监督机制，推进经费公开透明。每年由中心工会经费审查委员会对工会经费的使用情况进行审核，建立工会经费使用公开透明机制，定期通过中心公示栏向全体工会成员公示经费使用情况，截至目前，已公示经费信息1期，确保了经费管理阳光透明。

整改结果：完成

（23）财务基础工作薄弱。存在科目列支不规范、调账无依据、会计凭证未据实签字、个别报销附件要素不齐等问题。如，2021年12月59号凭证通过“劳务费”科目列支在编职工防汛及节假日值班费2.5万元；2021年12月107号凭证调整设备投资161.9万元，2023年7月24号凭证补提水文基础能力提升建设项目88万元，均未见调账或补提依据；2019年至2023年凭证中，不同程度存在会计主管人、复核人、制单人未填写的问题。2021年12月59号凭证“发放内江市目标考核（第二次）”243.99万元，制表人未签字；2021年5月6号凭证“郑炜报销培训会”2100元，无培训通知，无发票报销1500元。2023年4月64号、7月79号凭证“报销继续教育培训费”，无培训通知或计划。

整改情况：

1.系统优化制度体系，筑牢财务核算根基。修改完善财务管理制度19个，重点涵盖原始凭证标准化管理（填制流程、要素审核、归档规范）、财务管理流程要求（报销标准、审批流程、银行账户、票据管理、印章管理）、会计科目的适用要求以及附件资料的管理规范等内容。同时，内控管理信息化系统设置财务会计初审和复核审核流程，对财务收支核算进行双重把关，初审人员负责对一般费用收支和差旅费报销等审核，确保无误后提交复核。复核人员对初审结果进行校验，确保核算数据准确。复核机制运行以来，累计完成收支核算审核265笔，经复核发现并纠正“会计报销金额与清单不符”“附件资料不全”等问题16起，审核纠错率达6%。已整改完成通过“劳务费”科目列支在编职工防汛及节假日值班费的问题；已补充2021年12月107号凭证和2023年7月24号凭证调整情况说明；已填写2019年-2023年凭证中的会计主管人、复核人、制单人；2021年12月59号凭证已补签字；2021年5月6号凭证已补齐培训发票和培训通知；2023年4月64号、7月79号凭证已补齐培训通知附件资料。

2.分层开展财务培训，提升全员专业能力。截至目前，2025年已组织2次财务专题培训，重点深入学习财务管理制度，深入解读财经法规、审计监督的要求，同时开展内控管理信息化系统实操培训，现场演示附件上传、科目选择、报销填报等流程，增强了干部职工的财经纪律意识和财务管理能力。此外，财务人员参加专业培训1次和继续教育活动1次，业务熟练度和准确度显著提升。

3.构建风险防控机制，强化动态监督管控。建立了“权限明确+定期核查+系统管控”的风险管理体系，通过完善“三重一大”、财务管理、内控评价监督管理等相关制度，明确了财务管理工作的大额支出审批权限、日常审批权限、专项审计监督权限。纪检人员定期或不定期对财务账目进行核查和审计，重点检查了科目列支合规性、调账依据完整性、凭证签字真实性、附件要素齐全性。截至目前已完成审计抽查49笔，已立行立改资料不齐全问题2份，另未发现违规操作情况，有效强化了对收支核算全流程的监督约束。持续优化内控管理信息化系统，新增对附件不齐全、滞后报销等问题设置预警提示，风险防控的主动性和有效性大幅提升。

整改结果：完成

9.合同管理不规范。合同审批、签订、执行和归档管理较为随意，存在风险隐患。

（24）合同签订未履行审批程序。抽查发现，2019年至2021年有9个项目，金额共计242.83万元，合同签订前未履行审批程序。

整改情况：

1.根据最新要求立即修订《四川省内江水文水资源勘测中心合同管理办法》，并于8月底组织制度学习，明确合同审批签订流程，拟定合同首先在办公室预登记备案、编号。所有合同在无审批单、要素不全的情况坚决不予盖章登记，对已盖章合同立即完善备案。截至7月底已完成合同审批49份，完成合同备案38份。

2.严格执行合同审核机制，实行多重分级审核，按照拟稿人、部门其他人员、部门负责人、分管领导、办公室进行审核，中心重要合同提请党总支审核。截至7月底已完成合同审批49份，党总支审签合同4份。

3.实行一事一授权。无需中心主要负责人签订的合同，需要中心主要负责人授权签订，并一事一授权，严禁一份授权委托重复使用。2025年授权委托31次。

整改结果：完成

（25）合同签订不规范。个别合同存在明显错误，部分合同关键要素不全。如，《2021年中小河流水雨情遥测站点备品备件采购项目合同书》中，将甲方所在地“内江市”错写为“甘孜州”；“水文视频监控系统采购”和“中小河流水文会商系统建设”项目合同均无编号和签订日期。

整改情况：

强化合同管理。已完善中心合同管理台账表格，明确合同备案登记要素（合同编号、合同名称、合同类型、签订对象、双方是否授权委托、合同金额、签订日期、有效期，是否需要续签、合同状态等），添加提醒叫应机制，对合同要素不全者及时提醒，对需要续签合同提前提醒。4月、7月完成对2025年合同登记台账检查，共计发现2个问题并完成改正。

整改结果：完成

（26）未按合同约定收款。濛溪河头滩坝水源地水质自动监测站运维管理技术服务项目，违反合同约定先开具发票后收款。

整改情况：

强化合同执行。合同履约期内，签订部门严格按照合同约定进行，办公室不定期进行抽查履约情况；对资金收支方面，财务室每季度定期清理中心签订的合同，通报履约情况。办公室通过内控系统对合同履约情况进行抽查，对应完成还未完成履约的合同进行提醒。共计抽查未结项合同4份。

整改结果：完成

（三）聚焦基层党组织和党员队伍建设

10.落实民主集中制有差距

（27）议事制度不科学。2022年印发的《总支委会会议规则》明确大额度资金为“5万及5万以上”，但2023年印发的《“三重一大”事项集体决策办法》中明确的标准为“除基本支出和合同支付以外超过5万元及以上的资金”，两个制度标准不统一，不利于执行。《四川省内江水文水资源勘测中心会议制度》议事范围不清晰，与总支委会权责边界不够明确，可操作性不强。

整改情况：

1.修订完善制度。已修订完善《中共四川省内江水文水资源勘测中心总支部委员会会议规则》《四川省内江水文水资源勘测中心“三重一大”事项集体决策办法》，明确议事规则、程序和决策机制。

2.定期评估。每半年对修订后的议事制度进行评估，总结经验教训，及时发现新的问题和不足。截至目前，已完成2025年上半年议事制度评估。

3.动态调整。已根据2025年上半年议事制度评估，于党总支委员会第13次会议对议事制度进行调整、完善。

4.召开专题学习会和职工大会，分别于2025年2月28日、5月22日、8月8日对修订后的《中共四川省内江水文水资源勘测中心总支部委员会会议规则》《四川省内江水文水资源勘测中心“三重一大”事项集体决策办法》进行再学习。

整改结果：完成

（28）个别议题临时动议。如，2022年12月7日总支委会研究“启动资中水文测报中心主任聘任事宜”“某职工涉嫌违纪违规事件”等4个议题均无《会议议题提报单》，会前印制的会议议程也无相关内容。

整改情况：

1.严格议题审批。已修订《中共四川省内江水文水资源勘测中心总支部委员会会议规则》，明确议题提交时间，会议召开前1个工作日截止接收议题申请。

2.规范临时动议。已修订《中共四川省内江水文水资源勘测中心总支部委员会会议规则》，明确临时动议规范。

3.强化纪律约束。中心专职纪检员、中心党总支纪检委员已按要求全程对党总支委员会会议临时动议情况进行监督。截至目前，形成监督记录表16份。

整改结果：完成

（29）部分总支委会班子成员发表意见不充分。如，2022年9月6日讨论“水资源评价室负责人及工作人员相关事宜”“启动办公室、财务室、水文建设室、水质水生态监测室四个内设机构负责人职位的补充”，支委委员均未充分发表意见，只简单表示“同意”；总支委会2021年1月13日研究“2021年度政府采购事宜”、2022年7月28日讨论《总支委会会议规则》、2023年2月28日讨论“水情预报室人员情况”等议题，均无决策过程记录，决议大部分以“一致同意”一笔带过。

整改情况：

1.提前发布资料。在会议召开前1天，印发会议通知，将会议议程、相关资料等发送给班子成员、列席参会人员，确保班子成员全面掌握议题相关情况，做好充分发表意见的准备。截至8月底，已印发会议通知16份。

2.建立监督机制。由中心专职纪检员对每次会议发言情况进行监督，已形成监督情况记录表16份。

整改结果：完成

（30）部分“三重一大”事项会议纪要无对应原始记录。2019年至2021年，共16个“三重一大”事项，累计金额437.81万元，总支委会会议记录本中未查见相应上会记录。

整改情况：

1.规范会议纪要管理。对党总支委员会会议纪要进行编号管理，按需印发会议纪要，截至目前，已印发会议纪要6份，审签记录6份，会议议定事项通知76份，审签记录76份。

2.确保会议记录真实性。已由党群纪检室专人负责会议记录，每份会议记录后参会人员逐一签字，累计16份会议记录。

整改结果：完成

（31）会议记录不规范。会议记录关键要素缺失，无法反映会议真实情况。如，总支委会2021年6月15日讨论“中小河流设施设备采购”缺少采购品类、数量、资金预算等；2023年9月18日“2024年财务预算”缺少预算总量等关键要素。

整改情况：

1.加强学习培训。已于2025年6月20日组织党员干部专项培训，包含会议记录相关的速记技巧、信息归纳整理方法等内容，确保会议记录关键要素完整，真实全面反映会议情况。

2.定期抽查检查。每季度由党群纪检室分管领导抽查会议记录，检查记录规范性和关键要素的完整性。2025年第一、二季度党总支委员会共计12份会议记录，按季度抽查其中2份会议记录，形成抽查记录2份。

整改结果：完成

11.干部队伍“选”“育”“管”“用”存在短板

（32）干部选拔任用程序倒置。2023年10月16日，选拔资中水文测报中心主任，谈话调研推荐人选在会议推荐后才提交总支委会讨论；4名干部在任前公示期内进行聘前谈话和聘前廉政谈话；2名干部任职试用期满转正，民主测评时间晚于支委会讨论时间。

整改情况：

1.批评与反思。针对干部选拔任用工作中存在的程序倒置问题，深刻反思工作中存在的问题，人事分管领导对相关经办人员进行批评教育，形成批评教育记录1份。​

2.全面梳理干部资料。2023年资中水文测报中心主任选拔：9月人力资源室提交拟提任人员会议推荐请示，党总支委员会讨论记录仅载明“结合调研谈话确定李勇、曹杨洪进入会议推荐”，且谈话调研推荐人选与考察对象人选在同一次会议讨论。2022年4名干部任前公示：11月9日—15日，毛媛等4名拟提拔财务室、办公室等部门主任进行任前公示，11月15日考察组即与考察对象集体面谈，存在公示期内开展聘前相关谈话问题。2020年2名干部试用期满转正：孙小波、刘春雷5月被任命为水文监测室、水情预报室主任，2021年5月试用期满后，5月28日开展民主测评，8月2日才召开党总支委员会讨论，两者间隔2个月。人力资源室已对2019年至2023年提拔的8名干部资料进行全面、细致地梳理核查。逐份核对档案材料，对缺失、未及时归档的人事资料进行重新收集整理，按照干部人事档案管理相关规定，将资料规范归入卷宗，确保干部档案完整、准确。

3.强化政策法规学习。由人事分管领导牵头，2025年5月16日组织人力资源室干部系统学习《四川省地区水文水资源勘测中心部门负责人选拔聘用管理暂行办法》《四川省内江水文水资源勘测中心干部推荐选拔聘用工作方案》《四川省内江水文水资源勘测中心明确内设机构临时负责人暂行办法》等制度文件。

4.严格规范未来工作。为严格规范未来干部选拔任用工作，切实建立长效管理机制，今后将坚决遵照干部选拔任用相关政策法规及程序要求开展工作，做到每一次干部选拔任用前均精准制定详细考察工作方案，重点解决程序倒置问题，确保选拔任用全流程合法合规、规范有序。

整改结果：完成

（33）考察谈话和公示程序不规范。3名干部无考察面谈记录和试用期满考察谈话记录，无公示结论。

整改情况：

1.批评与反思。针对干部选拔任用工作中存在的考察谈话和公示程序不规范的问题，深刻反思工作中存在的责任意识不强、流程把控不严等不足，人事分管领导对相关经办人员进行批评教育，形成批评教育记录1份。​

2.全面梳理干部资料。人力资源室经办人员对2020年提拔水文监测室、水情预报室、内江水文测报中心主任干部任免相关原始记录进行仔细核查，我们发现了存在的具体问题。2020年5月25日在三楼会议室分别对孙小波、刘春雷、谢丽丽进行任职前约谈；2021年5月进行转正考核时，因其中内江水文测报中心主任谢丽丽提出辞职，5月28日在三楼会议室对孙小波和刘春雷两名同志进行试用期满转正考察谈话。上述两套谈话材料和相关公示材料因经办人员失误未及时归档。2025年7月人力资源室已对2019年至2023年提拔的8名干部资料进行全面、细致地梳理核查。逐份核对档案材料，对缺失、未及时归档的人事资料进行重新收集整理，按照干部人事档案管理相关规定，将资料规范归入卷宗，确保干部档案完整、准确。

3.强化政策法规学习。由人事分管领导牵头，2025年5月16日组织人力资源室干部系统学习《中共四川省委办公厅关于转发〈四川省选拔任用党政领导干部分析研判和动议工作办法〉等5个文件的通知》《四川省地区水文水资源勘测中心部门负责人选拔聘用管理暂行办法》《四川省内江水文水资源勘测中心干部推荐选拔聘用工作方案》《四川省内江水文水资源勘测中心明确内设机构临时负责人暂行办法》等制度文件。

4.严格规范未来工作。为严格规范未来干部选拔任用工作，扎实建立长效管理机制，今后将严格遵照干部选拔相关规定，对选拔各关键环节依法依规进行公示，确保信息公开透明；同时明确落实专人负责试用期考察工作，细化考察标准与流程，并规范做好全过程记录存档，实现选拔任用各环节有迹可循、责任可溯。

整改结果：完成

（34）干部选拔聘用监督缺位。2020年5月，选拔聘用3名干部，未见党风廉政意见“双签字”资料；2023年10月，选拔聘用某同志，未见纪检干部党风廉政意见回复材料。

整改情况：

1.批评与反思。针对干部选拔任用工作中存在的干部选拔聘用监督缺位的问题，深刻反思工作中责任意识不强导致监督主动发力不足、流程把控不严造成监督环节出现断点等突出不足。人事分管领导对相关经办人员进行批评教育，形成批评教育记录1份。​

2.全面梳理干部资料，人力资源室重点对2020年提拔水文监测室主任、水情预报室主任、内江水文测报中心主任，以及2023年提拔资中水文测报中心主任的干部任免相关原始记录开展仔细核查，发现存在以下具体问题：一是2020年干部任免党风廉政意见流程方面。在干部任免程序中，党风廉政意见仅通过人力资源室向党群纪检室去函，询问拟提拔同志的党风廉政情况；党群纪检室回函，未完全履行党风廉政意见“双签字”要求，相关资料存在程序瑕疵。二是2023年资中水文测报中心主任提拔材料归档方面。在该岗位干部提拔过程中，党风廉政意见相关材料因经办人员工作失误，未按规定及时归入档案，导致档案材料不完整。2025年7月人力资源室已对2019年至2023年提拔的8名干部资料进行全面、细致地梳理核查。逐份核对档案材料，对缺失、未及时归档的人事资料进行重新收集整理，按照干部人事档案管理相关规定，将资料规范归入卷宗，确保干部档案完整、准确。

3.强化政策法规学习。由人事分管领导牵头，2025年5月16日组织人力资源室、党群纪检室干部系统学习《四川省地区水文水资源勘测中心部门负责人选拔聘用管理暂行办法》《四川省内江水文水资源勘测中心干部推荐选拔聘用工作方案》《四川省内江水文水资源勘测中心明确内设机构临时负责人暂行办法》等制度文件。

4.严格规范未来工作。健全长效管理机制，严格依据干部选拔任用政策法规及程序开展工作；强化过程监督，确保选拔全程公开透明、严谨规范，提升工作质量与公信力。

整改结果：完成

12.人事管理工作不规范

（35）未严格执行人事管理回避规定。2022年开展岗位竞聘，某职工竞聘专业技术11级岗位，其妻作为聘任工作领导小组成员参与竞聘审查工作。

整改情况：

1.批评与反思，针对人事管理工作不规范。未严格执行人事管理回避规定的问题，人事分管领导对经办人员进行批评，深刻反思工作中存在的责任意识不强、流程把控不严等不足，要求相关责任人员从政治高度深刻认识问题，切实强化规范开展干部选拔任用工作的思想自觉与行动自觉，以高度的使命感和责任感严守人事管理各项规定，坚决杜绝类似问题再次发生。

2.2025年5月16日开展人事管理回避制度培训，确保相关工作人员熟悉规定内容。

3.在人员招聘、岗位调整、考核晋升等关键人事环节，设立专门的回避审查流程。制定《四川省内江水文水资源勘测中心回避审查制度》，要求职工主动申报亲属关系及可能存在的利益关联，一旦发现应回避情形，立即调整工作安排。

整改结果：完成

（36）临聘人员管理混乱。临聘人员无统一归口管理部门，未建立“进、管、出”各环节管理制度，除劳务派遣外，各部门还自行与临聘人员签订劳务合同和不定时用工合同。

整改情况：

1.制定《四川省内江水文水资源勘测中心临聘人员管理办法》，明确招聘岗位的职责、任职条件、薪酬待遇等。通过正规渠道发布招聘信息，严格筛选简历，选拔出符合岗位需求的人才。

2.根据临聘人员的岗位需求，建立科学合理的考核评价体系，定期对临聘人员的工作表现进行考核，考核结果作为薪酬调整、续聘或辞退的重要依据，建立健全临聘人员“进、管、出”各环节管理制度。

整改结果：完成

（37）人事档案管理不规范。2020年、2022年、2023年，在干部选拔聘用前查阅干部档案，未履行查（借）阅审批手续；档案室未严格落实人事档案管理“六防”规定。

整改情况：

1.强化政策法规学习，组织领导干部及人力资源室相关职工开展专题学习。由人事分管领导牵头，2025年5月16日组织人力资源室工作人员学习《四川省内江水文水资源勘测中心人事档案管理暂行办法》，明确人事档案管理范围、内容及管理人员职责，详细学习人事档案收集、整理、保管、利用、转递等各个环节的工作制度和操作流程，明确档案管理人员的职责和权限。同时制作《内江水文中心人事档案借阅流程图》，清晰标注借阅申请、审批、登记、归还等全流程节点，将其装裱后悬挂于人事档案室醒目位置，严格按照制度要求开展档案管理工作，实现档案管理工作的规范化、标准化、可视化。

2.加强硬件设施建设，对人事档案室进行升级改造，确保库房具备防火、防潮、防虫、防鼠、防盗、防光等基本条件。在现有硬件条件下，购置安装温湿度监测设备，实时掌握档案室温湿度变化；安装防虫网，防止飞虫进入，在档案柜内放置防虫药盒、樟脑丸等防虫用品；安装遮阳窗帘或百叶窗，防止阳光直射档案；为档案的安全存放和规范管理提供硬件保障。

整改结果：完成

13.基层党建工作存在薄弱环节

（38）落实党建主体责任不到位。2019年至2023年党总支仅对党建工作进行1次研究部署。

整改情况：

1.深化理论学习。已于2025年1月23日政治理论集中学习第1次会议、2025年5月21日党总支委员会第9次会议深入学习习近平总书记关于党的建设的重要论述精神，通过研讨交流、结合实际提出贯彻落实意见等形式，提高对党建主体责任的认识，明确党建工作的目标和任务。

2.实行党建主体责任清单制管理。已于2025年5月21日党总支委员会第9次会议通过《内江水文中心党总支2025年党建工作要点》，制定党建主体责任清单，明确党组织负责人和班子成员在党建工作中的具体职责，确保责任落实到人，结合工作需要每年至少研究2次党建工作。截至目前已完成2025年上半年党建工作专题研究。

整改结果：完成

（39）落实“一岗双责”有差距。党总支未明确总支委员分管联系支部，建立党建工作联系点制度。

整改情况：

1.建立党建工作联系点机制，明确班子成员职责分工、分管联系支部。

2.已落实党总支委员联系党支部要求。严格执行党总支委员联系党支部开展工作相关制度，包含每名党总支委员每季度检查1次联系党支部“三会一课”记录本，每季度参加1次联系党支部组织生活等内容。截至8月党支部调整后，每名党总支委员定点联系1至2个新设立党支部，已列席首次党员大会选举，把关各党支部书记、纪检员候选人政治素质，完成对联系党支部新任职党支部书记、纪检员谈心谈话，形成谈心谈话记录9份。

整改结果：完成

（40）落实组织生活制度不到位。2022年，行政党支部、业务党支部均只召开了3次党员大会，未落实每季度召开1次的要求；行政党支部2021年度、2022年度组织生活会，分别有6人和5人未开展批评与自我批评，业务党支部2021年度组织生活会，11人未开展批评与自我批评。

整改情况：

1.制度学习。2025年6月20日已组织全体党员干部深入学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党支部工作条例（试行）》等制度的重要意义和具体要求。

2.严格制度执行。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等党内组织生活制度，创新组织生活形式、内容，按月印发工作提示函印发至各党支部。截至8月，已印发工作提示函8次，各党支部联合主题党日活动2次。

3.落实监督检查。按季度检查并通报各党支部组织生活开展情况。截至8月，已完成2025年第一、二季度各党支部组织生活开展情况检查，并通报至各党支部。

整改结果：完成

（41）党支部设置不规范。2023年，内江水文中心党总支共有36名党员，其中办公室、财务室、东兴测报中心、水文监测室分别有3名党员，水文建设室、生态监测室分别有4名党员，均未按要求成立党支部。

整改情况：

已于2025年8月22日召开党员大会，在职党支部数量由3个调整至9个，其中党群纪检室、办公室、财务室、水文建设室、水质水生态监测室、东兴水文测报中心、资中水文测报中心7个部门分别满3名党员，均已按要求单独成立党支部，确保了党支部的规范设置。

整改结果：完成

（42）发展党员程序不严谨。2021年11月，发展2名对象入党，未经行政党支部党员大会讨论表决；2021年11月，业务党支部讨论5名发展对象入党时，未按要求逐个讨论和表决。

整改情况：

1.加强学习培训。已于2025年6月20日开展党员干部专项培训，包含《新编发展党员工作手册》与相关视频、《中国共产党基层组织选举工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》等内容，使其熟悉发展党员的程序和要求，增强程序意识，严格按照规定的程序和标准发展党员。

2.强化党员发展审核程序。已于2025年7月17日党总支委员会第13次会议建立《中共四川省内江水文水资源勘测中心总支部委员会发展党员工作审核把关机制》。

整改结果：完成

（43）支部换届选举缺少规定程序。2022年5月，党总支换届选举，未见组织党员酝酿确定党总支委员候选人记录，换届选举大会议程中也无相关流程；2023年12月，业务党支部和测报中心党支部换届选举，候选人预备人选名单未征求党员意见，无支委会讨论记录。

整改情况：

1.党总支书记已于2025年6月24日对2022年5月换届后业务和测报中心党支部书记开展批评教育，形成记录2份。

2.组织专题学习。已于2025年6月20日开展党员干部专项培训，包含《中国共产党基层组织选举工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》等内容。

3.加强监督检查。由党群纪检室对每次党支部换届选举情况进行严格检查，并通报情况。已完成3月31日党总支换届选举情况通报、8月22日党支部调整情况通报。

整改结果：完成

（44）超范围报销党建活动经费。如，2021年5月58号凭证报销参加内江市庆祝建党100周年大型歌咏会演出服装费1.22万元；2021年7月56号凭证报销内江市建党60周年歌咏会演出费4487.5元。

整改情况：

1.学习培训。已于2025年6月30日党群纪检室组织党支部书记、财务室及党群纪检室工作人员开展党建活动经费管理专题培训，重点学习《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》《四川省直机关基层党组织党建活动经费管理办法》，熟练掌握党建活动经费使用范围。

2.严格执行。已建立《四川省内江水文水资源勘测中心党建活动经费管理制度》，对党建活动经费报销实行“三重审批”要求，经中心相关党支部初审、党群纪检室复审、财务部门终审后执行‌。

3.加强内部审计。每年对党建活动经费的使用情况进行检查，且在中心2楼宣传板上对其支出明细进行公示，接受党员群众监督，公示期不少于7个工作日。已对2024年党建经费使用情况进行7个工作日公示。

整改结果：完成

（四）聚焦巡察整改和成果运用情况

14.审计和专项检查发现问题整改不彻底

（45）审计和专项检查发现问题整改不彻底。抽查发现，内江水文中心对2019年以来专项审计、领导干部离任审计、“跑冒滴漏”专项检查等提出的问题整改仍不够彻底，“填制会计凭证不规范”“费用报销不及时”“未及时清理往来款项”“事项审批滞后”等问题仍然存在。如，2023年5月9号、8月67号、8月68号凭证，用一张凭证报销差旅费、公务用车费、维修费、燃气费等不同种类的经济业务；2023年7月61号、8月16号凭证，报销2022年差旅费、油费、过路费、汛期值班费、过节值班费等，报销滞后时间过长，不利于资金管理；应交财政款“成渝钒钛科技有限公司65.04万元”、应收账款“威远县巨洋旅游发展公司8.5万元”等多笔往来款项长期挂账；2023年5月48号凭证“付节水监督费用等”采购时间早于审批时间，2023年8月10号凭证“王鹏报联防联控监测预警培训费”，培训时间早于审批时间。

整改情况：

1.精准施策。已于2025年6月12日通过办公例会成立专项工作小组，小组成员包括财务室、水文建设室、办公室、人力资源室、党群纪检室等部门，由党群纪检室分管领导牵头，启动整改工作。

2.开展自查工作。2025年6月针对2019—2023年整改不彻底的问题形成自查对照表，工作小组成员按部门对2024、2025年相关工作开展自查，并填写自查清单，形成自查清单汇总表2份，并于8月底完成整改。

整改结果：完成

三、对长期整改任务采取的重要举措和取得的阶段性成效

（一）聚焦党中央决策部署在基层落实情况

对重大风险隐患防范意识不足

实验室存在安全隐患。内江水文中心水质分析中心和水质监测实验室分别位于内江水文中心综合楼（商住）楼顶的搭建房和8楼居民房内，且实验室内长期储存乙炔、氢气等易燃易爆气体；对实验材料的存取审批不规范，存在领取记录错误、领取人由他人代签、领取人审批人为同一人等问题。

整改情况：

1.积极争取搬迁实验室。实验室新建搬迁项目已纳入内江巡测基地建设项目实施方案，正在争取上级支持开展建设。

2.已制定实验室安全检查工作方案、实验室安全检查表，对实验室开展全面安全隐患排查并及时处理。4月3日中心主任、水质水生态监测室分管领导、中心安办人员及水质水生态监测室全体人员对照实验室安全检查表对实验室药品使用、废液收集、气瓶管理、消防器材等方面开展大检查，发现5个问题并已完成整改。

3.已完成2次实验室安全相关制度、文件、规程学习培训。包含《作业指导书》（第四版）第四部分实验室安全操作规程、《危险化学品安全管理条例》《中华人民共和国国家标准检测实验室安全》、实验室安全知识培训课程（PPT）、《四川省内江水质监测中心实验室安全生产管理制度》《四川省内江水质监测中心实验室安全生产应急预案》等内容。

4.已将易燃易爆气瓶转存至内江市市中区银海氧气有限公司，消除实验室安全隐患。4月上旬与该公司签订了易燃易爆气瓶存放协议，将实验室易燃易爆气体转存至该公司。

5.规范危化品管理。2025年4月、5月开展2次《程序文件》《质量手册》和《作业指导书》相关文件规程学习，规范危化品存取审批手续，未再出现领取记录错误、领取人由他人代签的问题。

6.加强安全隐患排查。每周对实验室水电气、门、窗、废液、危化品、气瓶等潜在危险因素开展检查，目前已形成检查记录18份。

7.修订完成《四川省内江水质监测中心实验室安全生产管理制度》《四川省内江水质监测中心实验室安全生产应急预案》，进一步明确危化品的管理使用规范，总结简化前期预案，进一步提升预案实用性、可操作性。

整改时限：“实验室内长期储存乙炔、氢气等易燃易爆气体”“对实验材料的存取审批不规范，存在领取记录错误、领取人由他人代签、领取人审批人为同一人”等问题已完成整改。“内江水文中心水质分析中心和水质监测实验室分别位于内江水文中心综合楼（商住）楼顶的搭建房和8楼居民房内”该问题整改需长期坚持。2025年8月已将水质实验室搬迁项目列入“十五五”规划，并已上报省水文中心，下一步将长期坚持整改，实时跟踪该项目进展。

整改结果：长期坚持

四、移交立行立改事项整改情况

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