一、基本职能及主要工作

（一）四川省内江水文水资源勘测局宗旨为国家建设提供水文服务，承担辖区内水文资源的勘测、资料收集、整理分析，为防汛抗洪及时提供有关资料，开展水资源评价、水质监测及技术咨询服务。

（二）四川省内江水文水资源勘测局主要负责内江地域：水文基本站网的具体规划、建设和管理；防汛抗旱水文信息的采集、分析和整理；重要江河洪水的水情预警预报；水文设施设备的运行维护和管理；主要江河湖库及地下水水量与水质的监测、分析和评价；水文监测资料的汇编、保管与使用；承办四川省水文水资源勘测局、地方人民政府临时交办的其他水文水资源业务工作。

1.完成全市5个基本水文站完成全局10个水文（位）站及89个雨量站的水文监测、资料整编和分析评价工作为水资源公报编制、水资源合理规划提供科学依据。

2.完成2021年枯季生态流量监测。

3.保证5个基本水文站、21个基本雨量站，5个墒情站，中小河流5个水文站，7个水位站，56个中小河流雨量站的设备设施巡检和维护工作、水文遥测系统设备耗材更换和软件维护等，保证水文数据的正常采集传输，按照收集的资料分析整编出相应的成果，为防汛抗旱和水资源管理等提供优质的水文数据。

4.完成所属水文站的防汛报讯工作正常开展，对水文（位）站点洪水资料的收集及整理，依据审查后的有效数据开展数据处理、分析并编制成果报告。

5.17个国家重点水质站、13个国家重要饮用水水源地、28座中小型水库、13个主要江河市州交界断面、6个沱江枯季生态流量监测断面、3个达木河水质监测断面（断面不重复统计）的水质采样（主要为内江市）及水质分析评价工作，资料收集和整编工作，及时报送河流、水库、饮用水源地的水质监测月报；完成年度水质资料整编，为内江市水资源管理以及河（湖）长制工作提供技术支撑。

6.完成达木河河长制市级联络部门工作完成达木河3个水质断面水质采样及水质分析评价工作，协助市级河长完成达木河河长制工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省内江水文水资源勘测局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入596.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入246.20万元，本年收入合计842.51万元，上年结转157.10万元，收入合计999.61万元；支出包括：教育支出4万元、社会保障和就业支出82.77万元、卫生健康支出32.19万元、农林水支出851.89万元、住房保障支出28.76万元，本年支出合计999.61万元。四川省内江水文水资源勘测局2021年收支总预算999.61万元,比2020年收支预算总数减少335.18万元，主要原因是教育支出较上年减少3.45万元、社会保障和就业支出较上年增加2.59万元、卫生健康支出较上年增加2.34万元、农林水支出较上年减少306.53万元、住房保障支出较上年减少10.13万元、专用基金减少20万元。

（一）收入预算情况。

四川省内江水文水资源勘测局2021年收入预算999.61万元，其中：上年结转157.10万元，占15.72%；一般公共预算拨款收入596.31万元，占59.65%；其他收入246.20万元，占24.63%。

（二）支出预算情况。

四川省内江水文水资源勘测局2021年支出预算999.61万元，其中：基本支出773.01万元，占77.33%；项目支出226.60万元，占22.67%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省内江水文水资源勘测局2021年财政拨款收支总预算596.31万元,比2020年财政拨款收支总预算减少360.09万元，主要原因是自贡水文中心、资阳水文中心已正式成立并独立核算。

收入包括：事业单位离退休0.59万元、机关事业单位基本养老保险54.79万元、机关事业单位职业年金27.39万元、事业单位医疗32.19万元、水质监测11万元、水文测报436.99万元、防汛3.6万元、住房公积金28.76万元、培训费1万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元；

支出包括：教育支出1万元、社会保障和就业支出82.77万元、卫生健康支出32.19万元、农林水支出451.59万元、住房保障支出28.76万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

四川省内江水文水资源勘测局2021年一般公共预算当年拨款596.31万元，比2020年减少360.09万元，主要原因是自贡水文中心、资阳水文中心已正式成立并独立核算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出596.31万元，占100%；其中工资福利支出346.35万元，占比58.08%、商品和服务支出235.51万元，占39.50%、对个人和家庭补助1.59万元，占比0.25%、资本性支出12.86万元、占比2.17%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）工资福利支出2021年预算数为346.35万元，主要用于： 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、水文测报、住房公积金。

2.一般公共服务（类）商品和服务支出2021年预算数为235.51万元，主要用于：培训支出、水文测报、防汛。

3.一般公共服务（类）对个人和家庭补助2021年预算数为1.59万元，主要用于： 其他残疾人事业支出、离退休等。

4.一般公共服务（类）资本性支出2021年预算数为12.86万元，主要用于购买水文相关仪器设备等。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省内江水文水资源勘测局2021年一般公共预算基本支出437.71万元，其中：

人员经费347.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、绩效工资等

公用经费89.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、工会经费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省内江水文水资源勘测局2021年“三公”经费财政拨款预算数8.26万元，其中：公务接待费0.34万元，公务用车运行维护费7.92万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费“三公”经费预算。

（一）公务接待费与2020年预算持平，2021年公务接待费计划用于与辖区内相关部门加强沟通、协调更好的完成日常水文相关工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算减少1.59万元，减少原因为自贡水文中心、资阳水文中心已正式成立并独立核算。

（三）单位现有公务用车4辆，其中：越野车4辆。2021年安排公务用车购置费0万元。2021年安排公务用车运行维护费7.92万元，用于4辆公务用车的汛期、枯季流量巡测及各中小河流站点维护。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省内江水文水资源勘测局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省内江水文水资源勘测局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

四川省内江水文水资源勘测局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2021年，我局安排政府采购预算12.50万元，主要用于采购公务用车运行维护油费、保险费等、水文测验设备、水质实验设备、办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，我局共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年我局预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年我局无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为水利工程水费收入、科研事业单位和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.教育（类）

普通教育（款）高等教育（项）:反映所属的全日制普通高等院校的支出。

职业教育（款）高等职业教育（项）:反映高等职业技术方面的支出。

5.科学技术（类）

应用研究（款）机构运行（项）:反映应用研究机构的基本支出。

技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

6.社会保障和就业（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.农林水支出（类）水利（款）反映政府用于水利方面的支出。

行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

水利行业业务管理（项）:反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利工程建设（项）:反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

水利执法监督（项）:反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

水土保持（项）:反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水质监测（项）:反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

水文测报（项）:反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

防汛（项）:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

农田水利（项）反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

信息管理（项）:反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

其他水利支出（项）:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

附件：1.单位收支总表

          2.单位收入总表

          3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金预算支出预算表

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.2021年省级单位预算项目绩效目标