一、基本职能及主要工作

（一）遂宁水文局负责管辖区域内水文水资源水环境监测和防汛抗旱减灾、水资源管理决策所需水文信息支撑等工作。

（二）遂宁水文局2021年开展洪水预报、水资源管理和服务、地下水监测、水质断面监测，绘制水旱灾害风险普查淹没图，建立水文风险管理平台，开发天地一体化预警系统升级，建设安居示范站等，为防汛减灾添砖加瓦，水文现代化建设保驾护航。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁水文局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。遂宁水文局2021年收支总预算452.69万元,比2020年收支预算总数增加116.51万元，主要原因是2021年新增事业单位经营收入，上缴主管部门集中收入。

（一）收入预算情况

遂宁水文局2021年收入预算452.69万元，其中：一般公共预算拨款收入359.69万元，占79.45%；事业单位经营收入93万元，占20.55%。

（二）支出预算情况

遂宁水文局2021年支出预算452.69万元，其中：基本支出389.62万元，占86.07%；项目支出63.07万元，占13.93%。

三、财政拨款收支预算情况说明

遂宁水文局2021年财政拨款收支总预算359.69万元,比2020年财政拨款收支总预算增长23.51万元，主要原因是2021年上缴主管部门集中收入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入359.69万元；支出包括：社会保障和就业支出30.8万元、卫生健康支出15.88万元、农林水支出289.61万元、住房保障支出23.4万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁水文局2021年一般公共预算当年拨款359.69万元，比2020年预算数增加23.51万元，主要原因是2021年上缴主管部门集中收入，用于农林水支出和住房保障支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出30.8万元，占8.56%；卫生健康支出15.88万元，占4.41%；农林水支出289.61万元，占80.52%； 住房保障支出23.4万元，占6.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出2021年预算数为30.8万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险和职业年金缴纳。

2.卫生健康支出2021年预算数为15.88万元，主要用于：事业单位医疗缴费。

3.农林水支出2021年预算数为289.61万元，主要用于：水质监测、水文测报、防汛支出。

4、住房保障支出2021年预算数为23.4万元，主要用于：住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁水文局2021年一般公共预算基本支出296.62万元，其中：

人员经费222.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、奖励金。

公用经费74.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁水文局2021年“三公”经费财政拨款预算数3.91万元，其中：公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行维护费3.73万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算下降10%。主要原因是2020年公务接待费未达到100%支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型2辆。

2021年安排公务用车运行维护费3.73万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障巡测、检查等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

遂宁水文局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁水文局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

遂宁水文局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，遂宁水文局安排政府采购预算8.12万元，主要用于采购车辆保险、维修、加油、台式计算机等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，遂宁水文局共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年遂宁水文局无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

政府采购预算表中涉及采购的项目是按照《四川省财政厅关于印发<四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）>的通知》（川财规〔2020〕11号）文件执行；资本性支出指办公设备购置。

 

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出总表

表3-1.一般公共预算支出表

表3-2.一般公共预算基本支出预算表

表3-3.一般公共预算项目支出预算表

表3-4.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标